MËSIMI 16. Drejtoria e llogarive bankare Çdo ndërmarrje moderne punon si me para ashtu edhe me fonde pa para. Paratë e kompanisë ruhen dhe llogariten në arkë, dhe paratë pa para mbahen në llogaritë bankare. Çdo ndërmarrje ka

MËSIMI 17. Drejtoria e njësive organizative dhe strukturore Një hap tjetër i rëndësishëm në përgatitjen e programit për punë është ndërtimi i strukturës organizative të ndërmarrjes. Prandaj, ju mund të mbani shënime analitike në kontekstin e ndarjeve strukturore të kompanisë suaj

MËSIMI 18. Drejtoria e kalendarëve Çdo ndërmarrje ka orarin e vet të punës, të cilit duhet t'i përmbahen të gjithë punonjësit. Ky orar përfshin ditë pune, fundjavë dhe pushime. Në shumicën e firmave të vogla, orari i brendshëm përkon me atë të pranuar përgjithësisht

MËSIMI 20. Drejtoria e palëve Direktoria e palëve ka për qëllim futjen, modifikimin dhe ruajtjen e informacionit për të gjitha palët e tjera të ndërmarrjes (furnizuesit, blerësit, bankat, autoritetet tatimore, etj.). Për të kaluar në mënyrën e funksionimit me këtë udhëzues, ju duhet

MËSIMI 22

MËSIMI 23. Drejtoria e individëve Informacioni për individët që punojnë ose kanë punuar ndonjëherë në ndërmarrje, ose kanë ndonjë marrëdhënie tjetër me të (kundërpalët, personat e kontaktit të partnerëve, etj.) ruhen në një drejtori të krijuar posaçërisht. NË

MËSIMI 26. Drejtoria e aktiveve afatgjata Siç e kemi theksuar më herët, programi "1C: Menaxhimi i Firmave të Vogla 8.2" zbaton aftësinë për të llogaritur aktivet afatgjata, të cilat përfshijnë aktivet fikse dhe aktivet jo-materiale. Për të dhëna, modifikim dhe ruajtje

4.2. Formimi i strukturës së gamës së produkteve të shitura

Rregullimi i kostos aktuale të artikullit Një operacion i tillë rutinë është i nevojshëm për organizatat që përdorin metodën "Mesatare" për të fshirë aktivet materiale. Në këtë rast, gjatë periudhës raportuese, shuma e fshirjes së pasurive materiale

Manual KY SEKSION ËSHTË PËRMBLEDHJE E TEKNIKAVE DHE SJELLJEVE QË DUHEN MENAXHERËT PËR TË KRIJUAR KREDIBILITETI TË LARTË DHE TË ARRISH PERFORMANCËN.

Ndryshimet në 1C: UNF 1.6.1. Kategoritë e nomenklaturës. Lista e nomenklaturës.

Ne vazhdojmë temën e ndryshimeve të mëdha në 1C: UNF 1.6.1 në librin e referencës "Nomenklatura". Në artikullin e fundit, ne shqyrtuam funksionet kryesore në kartën e artikullit. Mund të lexoni më shumë rreth ndryshimeve kryesore në kartën e nomenklaturës në lidhjen:. Ndër risitë e tjera, është shtuar një opsion shumë i dobishëm. Lista e vetive të artikujve, nëse është e nevojshme, tërhiqet automatikisht nga kategoritë Yandex.Market. Më poshtë do të shqyrtojmë tiparet e kategorive të nomenklaturës në 1C: UNF 1.6.1.

Në UNF 1.6, u shfaq një ndryshim i rëndësishëm, thelbësisht i ri nga konfigurimet e tjera. Bëhet fjalë për kategoritë e nomenklaturës. Ju mund të pikturoni për një kohë të gjatë se sa e dobishme dhe e përshtatshme është, por është më mirë ta shihni vetë.

Çfarë shohim? Ne mund të shkarkojmë kategoritë që na duhen nga Yandex Market. Nuk ka nevojë t'i krijoni ato me dorë dhe të rishpikni timonin. Kursen një sasi të madhe kohe dhe përpjekje.

Dhe tani gjëja më e rëndësishme, pse na duhen? Dhe gjithçka është shumë e thjeshtë. Le të krijojmë nomenklaturën "Computer 1", të zgjedhim kategorinë e duhur dhe të shohim se çfarë ndodh.

Këto janë vetitë që zbuluam menjëherë. Ato mund të modifikohen me dorë. Mund të shtoni, mund të hiqni.

Pra, pronat e nevojshme u shfaqën kur zgjidhni një kategori. Një risi shumë e rëndësishme dhe e dobishme që ju lejon të reduktoni rutinën joproduktive në favor të gjërave që sjellin fitim dhe kënaqësi nga puna.

Lista e nomenklaturës.

Le të shohim se si filloi të dukej lista e artikujve.

Çfarë është thelbësisht e re këtu?

1. Mund të shohim menjëherë:

• Pjesa tjetër e nomenklaturës
• çmimi i artikullit
• Nëse zgjidhet një magazinë, atëherë do të shohim çmimin dhe gjendjen e artikullit në kontekstin e karakteristikave.

2. Ne mund të lëshojmë shpejt dokumentet e shitjes ose blerjes për një ose më shumë artikuj.

3. Është shfaqur një karrocë.

4. Zgjedhje të reja.

• Filtro sipas llojit, kategorisë ose hierarkisë.
• Filtro sipas disponueshmërisë në magazina.
• Filtro për artikujt sipas diapazonit të çmimeve.

5. Tani mund të përdorni skanerin e barkodit për të kërkuar një artikull në listën e artikujve.

1C: Menaxhimi i biznesit të vogël përdoret me sukses nga mijëra kompani dhe sipërmarrës individualë në Rusi dhe vende të tjera. Ky program ndihmon bizneset e vogla në të gjitha fushat e veprimtarisë për të organizuar menaxhimin operacional. Versioni i ri i 1C: UNF 1.6.1 tashmë ka gjetur fansat e tij. Zhvilluesit jo vetëm që lëshuan një botim të ri të programit 1C: UNF 1.6.1, por prezantuan një qasje të re ndaj thjeshtësisë dhe komoditetit të punës me programin. Punonjësit e kompanisë Petersburg Business Solutions do t'ju ndihmojnë të përditësoni produktin tuaj të softuerit, të instaloni programet 1C për të cilat jeni të interesuar. Transferoni të gjitha të dhënat dhe jepni trajnime dhe këshilla. Gama e plotë e shërbimeve të ofruara nga Petersburg Business Solutions mund të gjendet në lidhje

Nëse keni ndonjë pyetje, mund të na kontaktoni në çdo mënyrë të përshtatshme për ju.

Petersburg Business Solutions do të jetë i lumtur t'ju shohë në mesin e klientëve të saj!

Përshkruhet versioni më i fundit i programit "1C: Menaxhimi i një kompanie të vogël 8.2", i cili kombinon multifunksionalitetin, lehtësinë e të mësuarit dhe avantazhet e ndërfaqes moderne të programeve të kompanisë "1C". Ky konfigurim ka gjithçka që ju nevojitet për të automatizuar kontabilitetin operacional dhe menaxhues në një biznes të vogël. Në të njëjtën kohë, programi nuk është i mbingarkuar me mjete kontabiliteti, gjë që është shumë e rëndësishme për krijimin e një ekuilibri optimal midis kostos dhe funksionalitetit.

Paraqitja e materialit në libër është ndërtuar duke përdorur një numër të madh shembujsh, disa prej të cilëve janë analizuar me shumë detaje. Shpresojmë që ky libër të bëhet një udhëzues i besueshëm për ata përdorues që sapo kanë filluar të njihen me programin, dhe përdoruesit më me përvojë do të gjejnë gjithashtu informacione të rëndësishme dhe të dobishme për veten e tyre.

Publikimi u përgatit me ndihmën e 1C: Franchising. BUSINESS CLUB, partneri zyrtar i 1C.

Libri:

Në këtë seksion, ne do të përshkruajmë futjen e informacionit në dritaren e elementit të referencës së Nomenklaturës. Le të flasim për mënyrën e futjes së njësive matëse, çmimeve dhe karakteristikave duke përdorur komandat për hapjen e drejtorive të vendosura në Panelin e Navigimit.

Drejtoria e Nomenklaturës është krijuar për të ruajtur informacione rreth mallrave, shërbimeve, produkteve, materialeve, llojeve të punës, aktiveve afatgjata, operacioneve teknologjike, shërbimeve të kontraktorëve të palëve të treta.

Për të hapur librin e referencës së Nomenklaturës, hapni skedën Magazina dhe prodhimi dhe zgjidhni komandën e tranzicionit të Nomenklaturës.

Kujtoni se si të hapni drejtorinë në një dritare të veçantë.

Klikoni me të djathtën në komandën e tranzicionit të Nomenklaturës që ndodhet në skedën Paneli i Navigimit. Një menu konteksti do të shfaqet në ekran.

Zgjidhni komandën Hape në dritare të re nga menyja e kontekstit. Në ekran do të hapet dritarja e referencës së Nomenklaturës (Fig. 2.10).

Oriz. 2.10. Nomenklatura e dritares së kërkimit

Drejtoria e Nomenklaturës, si direktoria Counterparties, ka një strukturë hierarkike me një nivel të pakufizuar foleje.

Stoku - pasuri materiale që i nënshtrohen kontabilitetit;

Shërbimi - shërbim;

Punë - punë prodhuese;

Lloji i punës;

Kosto - shërbimet e palëve të treta;

Operacioni - operacionet e kryera në prodhim.

Dritarja ka dy skeda për specifikimin e vetive: Cilësimet bazë dhe Cilësimet e ruajtjes dhe blerjes. Një përjashtim është një artikull që ka llojin e llojit të punës. Në këtë rast, skeda e opsioneve të ruajtjes do të mungojë.

Fusha e Grupit zgjidhet nga kërkimi i nomenklaturës i hapur në modalitetin e përzgjedhjes së grupit. Në fushën Artikull, nomenklaturës i caktohet një kod dixhital që do të përdoret në format e printuara të dokumenteve. Fusha e kodit do të plotësohet automatikisht kur elementi të futet në drejtori.

Oriz. 2.11. Nomenklatura e dritares së elementit të kërkimit

Në fig. 2.11, hapet skeda Main Parametrat, përmbajtja e së cilës korrespondon me artikullin e aksioneve të llojit Stock. Fushat që përmbajnë vetitë e kërkuara vendosen në vlerat e paracaktuara. Çdo artikulli të aksioneve i caktohet një njësi matëse bazë, e cila zgjidhet nga klasifikuesi referues i njësive matëse, i cili përmban një listë të njësive matëse të përdorura nga kompania: copa, kilogramë, metra, etj. Njësia bazë e matjes është specifikuar në fushën Njësia e masës.

Në pjesën e majtë të dritares gjendet Paneli i Navigimit, në të cilin gjenden komandat e navigimit për hapjen e drejtorive, regjistrave, si dhe një listë e skedarëve të bashkangjitur në lidhje me elementin. Ju mund të përdorni komandat e Panelit të Navigimit pasi të keni shtuar artikullin në drejtori duke përdorur butonin

Në shiritin e veglave të dritares së elementit.

Komanda e kërcimit të njësive të matjes nga grupi i komandave Go Go që ndodhet në Panelin e Navigimit hap librin e referencës së Njësive të matjes, i cili është krijuar për të ruajtur informacionin për njësitë e tjera matëse të kërkuara për këtë artikull stoku. Kur krijoni një njësi të re matëse, ky libër referencë specifikon faktorin e konvertimit për këtë njësi në lidhje me njësinë bazë. Për shembull, një paketë mund të përmbajë 10 pjesë të njësive bazë të artikujve dhe një kuti mund të përmbajë 20 pako, domethënë 200 njësi bazë. Në këtë rast, faktorët e konvertimit do të jenë përkatësisht të barabartë me 20 dhe 200.

Artikujt e nomenklaturës me veti të ngjashme mund të kombinohen në grupe nomenklature. Lista e grupeve të artikujve ruhet në klasifikuesin e artikujve - libri i referencës së grupeve të artikujve, i cili mund të hapet në skedën Magazina dhe prodhimi i dritares kryesore të programit duke klikuar në komandën e tranzicionit të grupeve të artikujve në grupin e komandave Shiko gjithashtu të vendosura në paneli i navigimit të skedës.

Për të specifikuar grupin e artikujve të cilit i përket elementi që krijohet, në fushën Item groups në skedën Parametrat kryesore të dritares së elementit (shih Fig. 2.11) zgjidhni një vlerë nga direktoria me të njëjtin emër.

Fushat e llogarive të inventarit dhe të llogarive të kostos janë vendosur në vlera nga grafiku i llogarive. Llogaria e kostos do të ngarkohet me koston e inventarit kur transferohet në prodhim dhe koston e marrjes së shërbimeve nga palët e treta.

Marrja e artikujve të inventarit bëhet në tufa, kostoja e të cilave në shumicën e rasteve ndryshon. Kur një produkt ose material konsumohet nga një magazinë magazinimi: lëvizja, shitja, lëshimi në prodhim ose shlyerja, vlerësohet kostoja. Fusha Metoda e asgjësimit specifikon metodën që do të përdoret për të përcaktuar koston e këtij artikulli. Dy metoda janë në dispozicion: Average dhe FIFO. Nëse zgjidhni metodën e vlerësimit Mesatarisht, llogaritet kostoja mesatare e një artikulli të të gjitha grupeve të disponueshme aktualisht në magazinë. Kur përdorni metodën FIFO, kostoja e pjesës dalëse të artikullit ka koston e lotit që mbërriti më herët se të gjitha ato që janë aktualisht në magazinë.

Vlera e fushës së grupit të çmimeve zgjidhet nga kërkimi i grupeve të çmimeve, i cili është një klasifikues shtesë i artikullit.

Linja e biznesit të shoqërisë, brenda së cilës kryhet lëvizja e sendit, tregohet në fushën e linjës së biznesit.

Gjithashtu, në skedën Parametrat kryesore, tregohet numri i ditëve për të cilat kompania premton të furnizojë blerësin me këtë nomenklaturë (mall ose shërbim). Vlera e fushës Data e afatit përdoret më vonë në dokumentet e porosisë. Norma e TVSH-së e përdorur si parazgjedhje për këtë artikull produkti tregohet në fushën me të njëjtin emër.

Për qartësi, mund të vendosni një fotografi në dritaren e artikullit të librit të referencës së Nomenklaturës. Artikulli duhet të jetë i llojit Stock. Fotografia vendoset në skedën "Cilësimet e përgjithshme". Skedari i imazhit duhet së pari të vendoset në drejtorinë e skedarëve të bashkangjitur. Poshtë imazhit është një fushë për zgjedhjen e një skedari nga drejtoria e skedarëve të bashkangjitur.

Drejtoria e skedarëve të bashkangjitur hapet duke përdorur komandën me të njëjtin emër në grupin e komandave Shiko gjithashtu në panelin e navigimit të dritares së elementit. Për shembull, dëshironi të vendosni një imazh të një produkti të ruajtur në një skedar imazhi në hard diskun e kompjuterit tuaj.

Klikoni komandën e tranzicionit të skedarëve të bashkangjitur në panelin e navigimit të dritares së elementit. Drejtoria e skedarëve të bashkangjitur do të hapet në pjesën e djathtë të dritares.

Klikoni butonin Krijo. Dialogu Krijo një skedar të ri do të shfaqet në ekran.

Vendosni butonin e radios në Nga një skedar në disk dhe klikoni butonin Krijo. Hapet dialogu Zgjidh skedarin.

Zgjidhni një skedar dhe klikoni butonin Hap. Skedari do të kopjohet, do të hapet një kartë skedari - një dialog me emrin e skedarit të zgjedhur (Fig. 2.12).

Oriz. 2.12. Dialogu për redaktimin e vetive të skedarit të bashkangjitur

Me ndihmën e kartës së skedarit, vetitë e skedarit redaktohen si element i drejtorisë: emri, përshkrimi, autori, etj.

Për të ruajtur vlerat e pronës, klikoni butonin

Butoni Edit hap imazhin për modifikim. Për të qenë në gjendje të redaktoni një skedar, aplikacioni i duhur duhet të instalohet në kompjuter.

Kthehuni te redaktimi i artikullit të referencës Nomenklatura duke klikuar në rreshtin me emrin e pozicionit të nomenklaturës në Panelin e Navigimit të elementit të referencës.

Merrni parasysh skedën "Opsionet e ruajtjes dhe blerjes". Në këtë skedë, ju specifikoni depon e ruajtjes për një artikull duke zgjedhur një vlerë nga njësitë strukturore organizative të drejtorisë së kompanisë, si dhe një qelizë ruajtjeje në grupin e vetive të cilësimeve të ruajtjes.

Grupi i parametrave të prodhimit dhe blerjes përcakton metodën e rimbushjes së stokut për këtë artikull. Tre mënyra janë të mundshme: blerja nga një furnizues, prodhimi i brendshëm dhe prodhimi nga një palë e tretë nga lëndët e para të tyre, ose përpunimi. Si dhe periudhën gjatë së cilës është e mundur të rimbushni stokun ose të ofroni shërbimin. Në fushën Furnizuesi, specifikohet furnizuesi i artikullit të aksioneve - një element i drejtorisë së palëve.

Nëse llogaritja sipas grupeve dhe karakteristikave është aktivizuar gjatë konfigurimit të parametrave të kontabilitetit, skeda do të përmbajë kutitë e kontrollit "Karakteristikat dhe Batches" për specifikimin e seksioneve shtesë të kontabilitetit. Për të qenë në gjendje për të mbajtur një kontabilitet të tillë për një artikull specifik të aksioneve, këto kuti kontrolli duhet të vendosen.

Për të ruajtur listën e karakteristikave dhe palëve, synohen përkatësisht drejtoritë Karakteristikat dhe Partitë. Në shiritin e navigimit të dritares së elementit, në grupin e komandave Shko te, ka komanda me të njëjtin emër për hapjen e këtyre librave referencë. Mos harroni të ruani ndryshimet tuaja pasi të keni kontrolluar kutitë e kontrollit duke klikuar butonin

Për të qenë në gjendje të punoni me këto drejtori.

Llojet e vetive ose detajet shtesë që mund të përdoren për caktimin e karakteristikave mund të specifikohen paraprakisht në planin e llojeve të karakteristikave Komplete karakteristikash dhe informacionesh shtesë. Ju mund të përcaktoni lloje të ndryshme të vetive për lloje të ndryshme artikujsh.

Klikoni në skedën Konfigurimi dhe Administrimi dhe zgjidhni Veçoritë e personalizuara dhe grupet e informacionit në panelin e lundrimit. Do të hapen grupet e detajeve shtesë dhe lista e informacionit të konfiguruar nga administratori.

Klikoni dy herë në grupin Properties të librit të referencës "Karakteristikat e artikullit" dhe zgjidhni emrin e grupit të artikujve për të cilin dëshironi të caktoni një lloj vetie, për shembull Mallrat, duke klikuar në rresht.

Klikoni butonin

Lista e shiritave të veglave Komplete detajesh dhe informacionesh shtesë. Dialogu Mallrat (Set i atributeve dhe informacioneve shtesë) do të hapet për të krijuar atribute dhe informacione shtesë dhe për të shtuar veçori në grup për këtë grup produktesh (Fig. 2.13).

Oriz. 2.13. Produktet e dialogut (Një grup detajesh dhe informacionesh shtesë)

Për të shtuar mbështetëse shtesë, bëni sa më poshtë:

Klikoni butonin Zgjidh. Do të hapet dritarja Zgjidh detajet shtesë.

Për të krijuar një atribut të ri të artikullit shtesë, klikoni butonin Krijo. Dialogu "Rekuizita shtesë/përzierje" do të shfaqet në ekran.

Futni një emër për pronën, si p.sh. Ngjyra. Vendosni çelësin në Advanced. props.

Në fushën e përzgjedhjes së tipit të vlerës, mund të ndryshoni llojin e vlerës së pronës së krijuar duke klikuar butonin

Dhe duke zgjedhur një lloj nga lista. Si parazgjedhje, fusha vendoset në vlerat e vetive të objektit. Për atributin shtesë Data e skadimit, për shembull, lloji i vlerës caktohet në Data.

Ju mund të vendosni vlera specifike të pronës. Kjo është e mundur nëse lloji i vlerës është specifikuar si vlera e vetive të objektit.

Klikoni butonin

Dhe zgjidhni komandën e tranzicionit Vlerat e vetive të objektit në panelin e lundrimit të dialogut. Do të hapet kërkimi i vlerave të vetive të objektit, i krijuar për të ruajtur një listë vlerash për këtë pronë.

Ju mund të krijoni dhe më pas të modifikoni një numër të pakufizuar vlerash të pronës.

Klikoni butonin Krijo në shiritin e veglave të kërkimit të vlerave të vetive të objektit. Do të hapet një dialog për të krijuar një vlerë për vetinë Color.

Futni një emër ngjyre, të tillë si White, në fushën Vlera dhe klikoni Ruaj dhe Mbyll. Dialogu do të mbyllet, një rresht me vlerën e krijuar do të shfaqet në drejtori.

Përsëritni hapat duke shtuar më shumë vlera për veçorinë Color, si Black, Cyan.

Kthehuni te redaktimi i vetive duke zgjedhur komandën e tranzicionit në krye, e cila është me shkronja të zeza dhe tani ka emrin e pronës, në këtë shembull, Color (Props shtesë / Flatten). Drejtoria e vlerave të vetive të objektit do të mbyllet dhe dialogu i redaktimit të vetive do të shfaqet në dritare.

Klikoni butonin Ruaj dhe mbyll. Dialogu do të mbyllet dhe një atribut i ri Ngjyra do të shfaqet në dritaren Zgjidh atributet shtesë.

Klikoni në emrin e atributit të ri dhe klikoni butonin Add to Set në shiritin e veglave të dritares.

Në pjesën tabelare të dritares së mallrave (Set i detajeve dhe informacioneve shtesë), do të shfaqet vetia Color. Mund të shtoni detaje të tjera shtesë nga ato ekzistuese ose të krijuara. Për shembull, mund të shtoni një karakteristikë tjetër - Prodhuesi për të treguar vendin ose kompaninë ku është prodhuar produkti.

Mbyllni dritaren e përzgjedhjes.

Klikoni butonin Ruaj dhe mbyll në dialogun Mallrat (Set i detajeve dhe informacioneve shtesë). Dialogu do të mbyllet. Bëhet e mundur përdorimi i vlerave të pronës Color si karakteristika të një artikulli nga grupi i artikujve Mallra për qëllime kontabël.

Kujtoni që për të specifikuar një grup artikujsh në dritaren e elementit të kërkimit në skedën Parametrat kryesore, ekziston një fushë përzgjedhjeje Grupi i artikujve. Mos harroni të shtypni butonin

Shiritat e veglave të dritares së elementit për ruajtjen e ndryshimeve, nëse vlerat e ndonjë fushe janë ndryshuar, për vazhdimin e saktë të punës për redaktimin e drejtorive të artikujve të aksioneve.

Në këtë shembull, mund të shtoni vlera të vetive Color në kërkimin e Karakteristikave, domethënë karakteristika të tilla si Bardha, Blu dhe E Zeza. Për të vendosur karakteristikat e zgjedhura të një artikulli, të specifikuara në shembullin për një produkt, duhet të vendosni vlerën Items në fushën e grupit Item për elementin e drejtorisë Item.

Klikoni në komandën e tranzicionit Karakteristika në panelin e lundrimit të dritares së artikullit të referencës Nomenklatura në lidhje me grupin e artikujve Mallra. Drejtoria e Karakteristikave do të shfaqet në dritare.

Klikoni butonin Krijo në shiritin e veglave të kërkimit. Do të hapet një dialog për krijimin e një karakteristike të re për këtë artikull stok (Fig. 2.14).

Oriz. 2.14. Karakteristikat e dialogut të nomenklaturës

Në pjesën e poshtme të dialogut, në seksionin tabelare të Vetive dhe vlerave, do të shihni llojin e vetive Color të krijuar për grupin e artikujve Mallra.

Klikoni dy herë në rreshtin Color në kolonën në të djathtë. Një kuti përzgjedhjeje do të shfaqet në linjë.

Klikoni butonin

Fushat e përzgjedhjes. Dialogu Select Value hapet me një listë vlerash të krijuara për llojin e vetive Color: Bardhë, Cyan, E zezë.

Klikoni në artikullin e zgjedhur në listë dhe shtypni butonin Zgjidh. Dialogu do të mbyllet dhe karakteristika e zgjedhur do të shfaqet në fushën Emri të dialogut të karakteristikave të nomenklaturës.

Klikoni butonin Ruaj dhe mbyll. Dialogu do të mbyllet, karakteristika do të shkruhet në drejtori.

Ju mund të krijoni karakteristika pa përdorur vlerat ekzistuese të pronës. Për ta bërë këtë, thjesht futni emrin e karakteristikës nga tastiera në dialogun Item Characteristics dhe klikoni butonin Ruaj dhe mbyll.

Drejtoria e loteve, komanda e hapjes së së cilës ndodhet gjithashtu në panelin e navigimit të elementit të drejtorisë së artikujve Nomenklatura (shih Fig. 2.11), është krijuar për të mbajtur regjistrime të stoqeve sipas loteve për një artikull specifik të nomenklaturës. Për të plotësuar katalogun e grupeve të një pozicioni artikulli, duhet të zgjidhni kutinë e zgjedhjes Batches në dritaren e artikullit të Nomenklaturës së katalogut në skedën Parametrat e ruajtjes dhe blerjes.

Kur krijoni një element të drejtorisë Batch, përcaktohet statusi i grupit të inventarit: stoqet e veta, mallrat me komision, lëndët e para të furnizuara nga klienti për materialet e pranuara për përpunim ose magazinimi i ngarkesës. Nëse pronari i grupit është një furnizues i palës së tretë, mund të specifikoni zotëruesin duke zgjedhur një vlerë nga kërkimi i palëve. Në shembullin në shqyrtim, në dritaren e elementit referencë Batch (Fig. 2.15), në grupin e vetive Detajet shtesë, është shtuar vetia Data e skadimit.

Oriz. 2.15. Dialogu për krijimin e një elementi të drejtorisë së lojës

Për llojet e artikujve Stoku dhe Puna, mund të përshkruani përbërjen e artikullit ose rendin në të cilin kryhet puna. Për të ruajtur përshkrime të tilla, të cilat mund të jenë disa për një nomenklaturë, është menduar libri i referencës Specifikimi. Në fushën Specifikimet në skedën Parametrat e ruajtjes dhe blerjes së një artikulli, zgjidhet specifikimi i paracaktuar. Komanda për hapjen e direktoriumit Specifications ndodhet në grupin e komandës Shiko gjithashtu në shiritin e navigimit të dritares së elementit.

Le të shqyrtojmë se cilat komanda të tjera të tranzicionit ndodhen në shiritin e lundrimit të dritares së artikullit.

Një nga vetitë e rëndësishme të pozicionit të nomenklaturës është çmimi. Regjistri i çmimeve është krijuar për të ruajtur historinë e ndryshimeve të çmimeve. Për të shtuar një hyrje të re në regjistër, përdorni dialogun e çmimit të artikullit (Fig. 2.16), i cili hapet duke përdorur butonin Krijo në shiritin e veglave të regjistrit.

Oriz. 2.16. Dialogu i çmimit të artikullit

Për nomenklaturën e llojit të punës, plotësohet libri i referencës Standardet e kohës së punës, në të cilin mund të vendosni standarde kohore për kryerjen e veprimeve të ndryshme të prodhimit.

Regjistri i menaxhimit të inventarit përmban informacion në lidhje me madhësinë e sasisë minimale të artikullit në të cilin është e nevojshme të bëhet një porosi, si dhe sasinë maksimale të përdorur për të kontrolluar madhësinë e porosisë.

Ju mund të përcaktoni një listë të pozicioneve të artikujve që mund ta zëvendësojnë këtë artikull, nëse është e nevojshme. Ky qëllim shërbehet nga analogët e regjistrit. Kur krijoni një regjistrim të ri regjistri, pozicioni i nomenklaturës tregohet duke zgjedhur nga drejtoria e Nomenklaturës, si dhe përparësia e përdorimit të këtij pozicioni si zëvendësim.

Vladimir Ilyukov

Karakteristikat shtesë të 1C UNF 8.3 janë të lidhura ngushtë me llojet e aktiviteteve tregtare që u diskutuan në artikullin e mëparshëm "". Sigurisht, ato nuk ekzistojnë në vetvete: ato zgjerojnë funksionalitetin e këtij programi.

OS dhe NMA në 1C UNF

Konceptet e aktiveve fikse dhe aktiveve jo-materiale të njohura për një kontabilist përshkruhen në librin e referencës "Pronë". Për të përditësuar kontabilitetin e pasurisë, është e nevojshme të vendosni flamurin "Property" në cilësimet e programit. Në seksionin e kontabilitetit "Kompania", nënseksioni "Pronë" do të shfaqet me dy lidhje: "Dokumentet mbi pronën" dhe "Pronë". Janë dhënë llojet e mëposhtme të dokumenteve pronësore.

• Dokumenti "Pranimi". Projektuar për të regjistruar faktin e vënies në punë. Janë dy data të fillimit për t'u zgjedhur: nga dita 1 e muajit pas muajit të regjistrimit ose nga muaji i regjistrimit.
• Dokumenti "Amortizim i pasurisë". Përdoret për llogaritjen mujore të amortizimit. Ekzistojnë dy metoda amortizimi për të zgjedhur: "Lineare" dhe "Proporcionale me vëllimin e prodhimit". Si rregull, ky dokument krijohet automatikisht gjatë mbylljes së muajit.
• Dokumenti "Zhvillimi i pronës". Përdoret për llogaritjen e amortizimit nëse zgjidhet metoda e amortizimit "Proporcionale me vëllimin e prodhimit".
• Dokumenti "Ndrysho cilësimet". Përdoret për të ndryshuar parametrat e përdorur gjatë llogaritjes së zhvlerësimit të aktiveve fikse dhe aktiveve jo-materiale.
• Dokumenti "Shitja e pronës". Përdoret për të regjistruar shitjen e aktiveve fikse dhe aktiveve jo-materiale.
• Dokumenti "Dalja e pronës në pension". Përdoret për të regjistruar asgjësimin e pasurisë për shkak të amortizimit moral dhe/ose fizik, si dhe gjatë likuidimit për shkak të emergjencës.

Para regjistrimit të objekteve të OS, ato përshkruhen në librin e referencës "Nomenklatura". Ashtu si në kontabilitetin e rregulluar, regjistrimi nënkupton që është formuar kostoja fillestare e një aktivi afatgjatë.

Kontabiliteti i personelit dhe lista e pagave në 1C UNF 8.3

Kontabiliteti i personelit në 1C UNF 8.3 mbështetet nga disponueshmëria e drejtorive dhe dokumenteve të nevojshme për pranimin, largimin nga puna dhe lëvizjen e punonjësve. Siguron krijimin e orareve të punës. Këto mund të jenë orare javore (për shembull, pesë ditë) dhe orare ciklike (për shembull, oraret e punës me turne). Mbështet planifikimin.

Kontabiliteti mujor i kohës së punës kryhet nga dokumenti "Fleta e kohës". Ekzistojnë dy forma të shpërblimit: format e kohës dhe të punës. Llojet përkatëse të përllogaritjeve përshkruhen në librin e referencës "Llojet e përllogaritjeve dhe zbritjeve". Përdoruesit i jepet mundësia të krijojë në mënyrë të pavarur akruale dhe zbritje të përshtatshme.

Në 1C UNF 8.3 për sipërmarrësit individualë që paguajnë shpërblim për punonjësit e tyre, dokumenti "Lista e pagave" nuk përfshin vetëm listën e pagave. Ai gjithashtu llogarit tatimin mbi të ardhurat personale dhe primet e sigurimit. Si rezultat, një sipërmarrës mundet, drejtpërdrejt në programin e Menaxhimit 1C të kompanisë sonë, të gjenerojë raporte të rregulluara pagash dhe t'i dërgojë ato autoriteteve rregullatore.

Organizatat gjithashtu mund të llogarisin dhe paguajnë pagat në UNF. Megjithatë, tatimi mbi të ardhurat personale dhe primet e sigurimit nuk llogariten. Në raste të tilla, llogaritja e pagave të rregulluara, tatimit mbi të ardhurat personale dhe primeve të sigurimit duhet të kryhet në 1C Accounting 8 ose 1C Payroll dhe HR 8. Më pas, nëse është e rëndësishme të merren parasysh këto kosto në koston e prodhimit, ato duhet të të pasqyrohet në 1C UNF.

Drejtoria "Nomenklatura" dhe kontabiliteti i inventarit në 1C UNF 8.3

Në 1C UNF 8.3, libri i referencës "Nomenklatura" përdoret për të përshkruar llojet e mëposhtme të nomenklaturës.

• Stoqet. Stoqet materiale që i nënshtrohen kontabilitetit të magazinës.
• Shërbimet. Regjistrimi i shërbimeve për individët (popullsia) në përputhje me OKUN, si dhe ofrimi i shërbimeve për personat juridikë. Koncepti i një shërbimi për qëllime tatimore përcaktohet nga paragrafi 5 i Artit. 38 i Kodit Tatimor të Federatës Ruse.
• Punimet. Punë me kontratë të natyrës prodhuese. Koncepti i punës për qëllime tatimore përcaktohet nga paragrafi 4 i Artit. 38 i Kodit Tatimor të Federatës Ruse.
• Llojet e punëve. Ky lloj përdoret në dokumentet Job Assignment. Në kuadër të të njëjtit lloj pune, punonjësit mund të kryejnë punë të ndryshme që lidhen me porosi të ndryshme pune.
• Operacionet. Operacionet kuptohen si veprime teknologjike që kryhen në procesin e kryerjes së punës, ofrimit të shërbimeve dhe në prodhimin e produkteve.

Koncepti i rezervave të përdorura në 1C UNF 8.3 është më i afërt me përkufizimin e vendosur në paragrafin 2 të PBU 5/01. Stoqet janë lëndë të para dhe furnizime

• përdoret në prodhimin e produkteve të gatshme;
• përdoret në kryerjen e punës, ofrimin e shërbimeve;
• të destinuara për shitje (mallra dhe produkte të gatshme);
• përdoret për qëllime administrative.

Analiza e kontabilitetit të inventarit kryhet për magazina, pika të shitjes me pakicë dhe punë në vazhdim. Për të vlerësuar koston e inventarëve të fshirë, përdoret metoda FIFO ose "mesatare". Nomenklatura merret parasysh nga karakteristikat dhe nga numrat serialë. Për të njëjtin artikull, lejohet të caktohen disa njësi matëse: copë, paketë, kuti, etj.

Është e mundur të ndahet kontabiliteti i inventarit në kontabilitet magazinë dhe financiar. Për ta bërë këtë, në cilësimet mjafton të vendosni flamurin "Rendit magazinat". Si rezultat, zbatohet e ashtuquajtura skema e kontabilitetit të inventarit të porosive. Zbatohet në situatat e mëposhtme.

• Fillimisht marrja e inventarit, më vonë dokumenti i shlyerjes. Ndodh që furnizuesi së pari të marrë stoqet, dhe pas njëfarë kohe, dokumentet e shlyerjes. Në këtë rast, magazineri fillimisht harton dokumentin e Urdhrit të Pranimit. Kur pranohen dokumentet e shlyerjes, atëherë në bazë të urdhrit të marrjes, menaxheri (kontabilisti) krijon dokumentin "Fatura hyrëse".
• Së pari dokumentin e shlyerjes, pastaj lëshimin e stokut nga magazina. Ndodh gjithashtu kur zyra e shitjes dhe magazina ndodhen larg njëra-tjetrës. Me këtë opsion, gjëja e parë që bën zyra është lëshimi i një dokumenti shlyerjeje (financiare) “Faturë”. Me të, klienti shkon në magazinë. Këtu, magazineri i lëshon mallrat klientit dhe në të njëjtën kohë, në bazë të faturës, shkruan dokumentin "Urdhri dalëse".

Në magazinat ku planifikohet të përdoret skema e kontabilitetit të inventarit të porosive, është e nevojshme të vendoset flamuri "Urdhri".

Në Kontabilitetin 1C, një depo është një koncept pikë, i pastrukturuar. Përkundrazi, 1C UNF 8.3 mund të strukturojë magazina, t'i kthejë ato në depo adresash. Për ta bërë këtë, duhet të vendosni flamurin "Depot celulare" në cilësimet. Pas kësaj, në magazinë, mund të përshkruani vendet e ruajtjes së stoqeve në formën e rafteve, vitrinave, rafteve, qelizave, etj.

Për kompanitë e mëdha tregtare, këshillohet të përdorni programin B 1C Trade Management edition 11.3. Ai përdor ruajtjen e adresave me shumë nivele.

Listat e çmimeve dhe çmimet në 1C unf 8.3

1C UNF 8.3 parashikon formimin e një numri arbitrar të listave të çmimeve: për blerësit, për furnizuesit. Ato formohen sipas kategorive të ndryshme të nomenklaturës. Pamja e tyre është e personalizueshme. Në to, mund të specifikoni logon dhe titullin e korporatës së organizatës, periudhën e vlefshmërisë së listës së çmimeve, një foto të produktit, shenjën "E re" dhe më shumë. Lejohet të specifikohen disa lloje çmimesh në një listë çmimesh.

Drejtoria "Llojet e çmimeve" ju lejon të ruani një numër arbitrar të llojeve të çmimeve. Për çdo lloj çmimi, është vendosur një nga metodat e llogaritjes së çmimit.

• Pamje statike e çmimit. Vlera e çmimit përcaktohet nga përdoruesi me dorë ose duke përdorur përpunimin "Formimi i Çmimeve".
• Pamja dinamike e çmimit (përqindje). Çmimi llogaritet si përqindje e çmimit bazë.
• Pamja dinamike e çmimit (formula). Çmimi llogaritet sipas disa parametrave dhe kushteve në lidhje me çmimin bazë.

Çmimet dinamike nuk ruhen në sistem. Ato llogariten automatikisht në dokumentet e transportit.

Futja e bilanceve fillestare në 1C UNF 8.3

Kompania jo gjithmonë e fillon kontabilitetin nga e para. Për raste të tilla, 1C UNF 8.3 ofron disa mënyra për të futur të dhënat fillestare.

• Asistent "Hyrja e bilanceve fillestare".
• Shkarkoni të dhënat nga faqja.

Ndihmësi "Hyrja e bilanceve të hapjes" ju lejon të futni bilancet për seksionet e mëposhtme.

• Paratë. Si parazgjedhje, bilancet e parave të gatshme propozohen të futen në arkën kryesore. Nëse është e nevojshme, mund të krijoni tavolina shtesë të parave dhe të tregoni balancat e disponueshme në to. Këtu propozohet edhe lidhja e bankës dhe shtimi i një personi përgjegjës.
• Mallrat. Nëse aktivizohen cilësimet përkatëse, atëherë hyrja e bilanceve të mallit shpërndahet në katër skeda: "Vetë", "Pranuar për komision", "Transferuar për komision" dhe mallra të kontabilizuara "Në kontekstin e deklaratës doganore".
• Llogaritjet. Statuset e shlyerjes ndahen në pesë skeda: Furnizuesit, Blerësit, Personeli, Taksat dhe Blerja.
• Të tjera. Ekzistojnë tre skeda në këtë seksion: "Pronë", "Shpenzime direkte" dhe "Seksione të tjera". Në skedën "Seksione të tjera", futim bilancet për të cilat nuk kishte vend në seksionet e mëparshme.

Sot, 1C UT 10.3 është një program i vjetëruar i kontabilitetit operacional. Nëse një organizatë, në vend që të kalojë nga ky version në versionin modern të 1C UT 11.3, dëshiron të kalojë në Menaxhimin 1C të kompanisë sonë, atëherë të dhënat e grumbulluara mund të transferohen në të. Për këtë, përdoret përpunimi standard i jashtëm "Shkarkimi i të dhënave nga 1C UT 10.3".

Një burim i jashtëm është një skedar në formatin xlsx, mxl ose csv. Supozohet se ky skedar është përgatitur paraprakisht manualisht ose është ngarkuar nga një program tjetër. Për shembull, nga Kontabiliteti 1C, mund të shkarkoni gamën dhe çmimet. Ngarkimi nga një burim i jashtëm kryhet duke përdorur metodën e përputhjes së të dhënave.

• Kundërpalët. Gjatë shkarkimit, plotësohet drejtoria "Kundërpalët".
• Nomenklatura. Nëse nomenklatura ndahet në grupe në skedarin burimor, atëherë të njëjtat grupe duhet të krijohen në librin e referencës "Nomenklatura". Përndryshe, nomenklatura do të ngarkohet në një listë.
• Çmimet. Gjatë shkarkimit, plotësohet direktoria "Listat e Çmimeve".

• Asistent "Hyrja e bilanceve të hapjes". Nga një burim i jashtëm ju lejon të shkarkoni mallra dhe pronë.
• Drejtoria "Specifikimet".

Shkarkoni të dhënat nga faqja

Ky opsion është i përshtatshëm për ata sipërmarrës dhe organizata që tashmë kanë një dyqan online të ndërtuar në platformën 1C-UMI ose 1C-Bitrix.

Kur shkarkoni një katalog të mallrave dhe çmimeve nga faqja, shkëmbimi me sitin do të konfigurohet në të njëjtën kohë.

Futja e automatizuar e stoqeve në 1C UNF 8.3

Herë pas here, përdoruesit e 1C UNF 8.3 porosisin rezerva të reja nga furnitorët. Natyrisht, përpara se të specifikoni një stok të ri në pjesën tabelare të regjistruesit "Urdhër tek furnizuesi" dhe / ose "Fatura hyrëse", duhet së pari të përshkruhet në drejtorinë "Nomenklatura".

Me një numër të madh të stoqeve në faturë, procedura për përshkrimin e tyre bëhet mjaft kohë. Mundësia për të hyrë në gabime gjithashtu rritet. Ju mund ta shpejtoni këtë proces dhe të futni me saktësi të dhënat nëse furnizuesi përdor gjithashtu programin 1C Enterprise.

Nëse kjo është e vërtetë, atëherë i kërkojmë furnizuesit të dërgojë skedarët e formularëve të tyre të printuar, për shembull, në format mxl, kur përgatit dokumentet "Faturë" dhe / ose "Fatura për blerësin" për organizatën tonë.

Pasi kemi marrë këto skedarë dhe dokumente parësore, ne hapim, për shembull, dokumentin "Urdhër tek furnizuesi". Në skedën "Mallrat dhe Shërbimet", klikoni në butonin "Shkarko inventarin nga një burim i jashtëm". Do të hapet një formular me dy lidhje.

• Modaliteti automatik. Zgjidhni skedarin e jashtëm. Kjo mënyrë është diskutuar më lart. Ngarkimi i të dhënave bëhet duke i krahasuar ato.
• Modaliteti manual. Vetë-mbushja. Të dhënat nga skedari i formularit të printimit të dërguar kopjohen dhe ngjiten në skedar për shkarkim.

Analiza e shitjeve në 1C UNF 8.3

Në 1C Accounting 8, ju mund të analizoni shitjet vetëm sipas raporteve të kontabilitetit. Ato nuk janë gjithmonë të qarta dhe bindëse për drejtorët dhe menaxherët. Në 1C UNF 8.3 ka raporte të shumta menaxhimi që ju lejojnë të analizoni shitjet për sa i përket klientëve, porosive, mallrave dhe shërbimeve.

Raportet e rregulluara në 1C UNF 8.3

Sipërmarrësit individualë që përdorin sistemin e thjeshtuar të taksave dhe / ose UTII nuk kanë nevojë për një program kontabiliteti. Deklarata për sistemin e thjeshtuar të taksave dhe Deklarata për UTII dhe janë formuar drejtpërdrejt në 1C UNF. Për t'i dërguar ato tek autoritetet rregullatore, sigurohet lidhja e shërbimit të Raportimit 1C.

Nëse tatimpaguesi përdor DOS, atëherë do t'ju duhet të kryeni një shkëmbim me programin e kontabilitetit. Pas kësaj, në të krijohen raporte të rregulluara.

konkluzioni

Sigurisht, është shumë e vështirë të mbulohen të gjitha mundësitë e programit në një artikull të shkurtër. Në pjesën më të madhe, kjo nuk është e nevojshme. Ju do të mësoni pjesën tjetër të mundësive në procesin e punës me programin.

Këtu vërejmë se zhvilluesit e 1C UNF 8 përpiqen të futin në program gjithçka që është në kërkesë vërtet të madhe. Në të njëjtën kohë, ata përpiqen të kontaktojnë drejtpërdrejt përdoruesit e këtij programi. Kjo është e lehtë për t'u verifikuar. Në çdo seksion të kontabilitetit, në nënseksionin "Cilësimet", klikoni në lidhjen "Më shumë veçori" dhe shkoni poshtë formularit që hapet, figura.

Vini re listën "Dëshironi këto veçori në një version të ardhshëm". Kjo nuk është ende në program. Sidoqoftë, prania e kësaj liste do të thotë që në idetë e tyre, zhvilluesit planifikojnë të zbatojnë këto veçori. Ndërkohë po grumbullojnë statistika. Sapo të binden se ky apo ai funksion është me të vërtetë i kërkuar nga shumë përdorues, ata e zbatojnë atë. Prandaj, nëse keni nevojë për ndonjë nga këto veçori, sigurohuni që t'i kontrolloni ato dhe t'i tregoni zhvilluesit për këtë.

Zhvilluesit gjithashtu kuptojnë se ata nuk mund të dinë nevojat që lindin në kontabilitetin real në një industri të caktuar. Prandaj, nëse shihni se një funksion mungon në 1C UNF, shkruani për të në fushën "Nuk e gjetët mundësinë e duhur? Ofroni tuajat" dhe dërgojeni në 1C. Kërkesa juaj do të merret parasysh. Epo, nëse keni nevojë për diçka shumë urgjente, atëherë na kontaktoni.

Shumë shpesh, prodhimi përfshin prodhimin e produkteve standarde ose disa prej serive të tij përbërëse. Prodhimi i një produkti shpesh kërkon jo vetëm montim, por disa nivele rishpërndarjeje. Kontabiliteti për produktet standarde serike do të shqyrtohet në këtë artikull.

Për shembull, le të marrim një kuti druri të bazuar në një paletë, për prodhimin e saj na duhet vetë paleta dhe dërrasat për kutinë. Ne prodhojmë një paletë nga 3 përbërës - Bakuki - 9 copë, dërrasë kryq 6 copë dhe dërrasë dyshemeje 6 copë, të cilat nga ana e tyre janë bërë nga lëndë druri.

Ne fillojmë punën për kontabilitetin duke plotësuar kartat e nomenklaturës.

Ne prezantojmë së pari lëndën drusore - tregoni emrin (1), njësitë e matjes (2) dhe grupin (3), në këtë

rasti “Lëndët e para dhe lëndët e para”. Ne gjithashtu plotësojmë "Metodën e rimbushjes" (4) dhe "Furnizuesi" (5)

Kliko "Ruaj dhe Mbylle"

Tani krijojmë kartat e përbërësve - Bakulka dhe dërrasat

Parimi i mbushjes është i njëjtë, me përjashtim të "Përbërësit dhe Metoda e Rimbushjes" - grupi "Prodhimi", dhe ne gjithashtu shtojmë Specifikimin sipas të cilit do t'i prodhojmë ato.

Specifikimi duket si ky:

Emri i specifikimit (1) - ne shkruajmë një emër të tillë që të dallohet lehtësisht nga opsionet alternative - bakulka mund të bëhet edhe nga dërrasa dhe materiale të tjera, ne mund të krijojmë disa specifika të tjera - "Bakulka e bordit" , etj.

(2) Lloji i linjës së materialit të vendosur

(3) Në "Emri" zgjidhni "Lumber" të krijuar më parë.

(4) dhe (6) Në sasi, ne vendosim proporcionin - sasinë e materialit të shpenzuar për sasinë e prodhimit. Në rastin tonë, 1 m3 për 500 shishe, mund të vendosni proporcionin prej 0,002 m3 për 1 balonë - opsioni i parë është i preferueshëm - nuk nevojiten llogaritje shtesë me një probabilitet të lartë për të bërë një gabim - programi do të llogarisë më mirë.

(5) Pjesa e kostos do të përcaktojë se cila pjesë e kostos transferohet në koston e këtij produkti - ka opsione në të cilat një pjesë e kostos përfshihet në kosto - për shembull, një produkti ka nevojë për një bord prej 2 metra, por ju mund të blini vetëm 3 metra - vendosni koeficientin 0.67 - dërrasat prerëse mund t'ia japim një prodhimi tjetër ose ta shesim si dru zjarri.

Në skedën Operacionet, plotësoni:

(1) në kolonën Operacionet - krijoni një nomenklaturë me llojin "Operation" dhe emërtoni atë Baculia Sawing

Në këtë kartë, ne duhet të krijojmë një çmim për këtë operacion - çmimi mund të marrë parasysh koston e makinerive dhe personelit. Nëse mbajmë shënime sipas Normës së kohës - atëherë në rreshtin "Njësia. rev.» vendosim "orë" dhe nëse me një kosto fikse, atëherë vendosim "pc" dhe tashmë në specifikim përcaktojmë se sa bakula do të shpërndahet kosto.

Në specifikim, unë përcaktova - çmimi prej 100 rubla bie në 500 kosha

Ne gjithashtu krijojmë karta, specifikime dhe operacione për "Transverse Board" dhe "Deck Board".

Pas krijimit të kartave të komponentëve, krijoni kartën "Paleta druri" dhe tregoni komponentët me "Lloji i linjës" në specifikimin e saj (1) "Mbledhja" tregoni numrin e tyre (2) si pjesë e përfunduar.

produktet dhe tregoni specifikimin aktual (3)

Në kartën "Operacionet", ne krijojmë operacionin "Mbledhja e paletës" dhe, duke qenë se i paguajmë punëtorët për numrin e paletave të montuara, tregojmë "Kohën e kohës" (1) = 1 dhe "Sasinë e produkteve" (2) = 1

Ne mund ta prodhojmë këtë paletë sipas këtij specifikimi si një produkt më vete, ose mund ta specifikojmë në produkte të tjera si një montim që do të montohet si pjesë e procesit të përgjithshëm të prodhimit.

Tani ne montojmë kutinë në bazë të kësaj palete, dhe si mure përdorim "dërrasat e dyshemesë" dhe "tërthorta" 2 copë secila.

Kjo rezulton në specifikimin e mëposhtëm:

Në të cilën "Pallet Wooden" është renditur si "Assembly" dhe dërrasat janë renditur si "Assembly".

Dallimi kryesor midis "Node" dhe "Assembly" është prodhimi, montimi duhet të bëhet dhe nyja është e pranishme në magazinë në formën e komponentëve.

Pra, le të shohim se si funksionon procesi i prodhimit në UNF.

Ne fillojmë me faktin se prodhimi mori një porosi për 200 kuti - për të filluar, ne krijojmë një "Urdhër Prodhimi" për 200 kuti.

Ne shkojmë në seksionin "Prodhimi" në bllokun "Prodhimi", hapim lidhjen "Urdhërat për prodhim"

Klikoni butonin "Krijo".

Plotësoni fushat e mëposhtme:

(1) dhe (2) - data e fillimit të procesit të prodhimit dhe data e përfundimit të tij.

(3) zgjedhim nomenklaturën për prodhim, (4) - sasinë dhe specifikimin (5) sipas të cilit do të prodhohet ky produkt.

Në skedën "Materiale", shtypim butonin "magjik" "Plotësoni sipas specifikimit" dhe çfarë shohim?

Dhe ne shohim se si programi e zbërtheu kutinë në komponentë - nëse shikoni specifikimin e kutisë së mësipërme, atëherë ne vendosim Paletën "Nyjë" dhe Bordet "Assemblies" në të - këtu programi zbërtheu "Nyjën" në komponentë, palosja e dërrasave në dërrasa dhe dërrasat në paletë. Për shembull: Një dërrasë stolisjeje për 200 kuti ka nevojë për 2*200 për muret dhe 6*200 për paletën, gjithsej 1600 copë, siç tregon programi.

Por ne nuk i kemi këto përbërës në magazinë - në përputhje me rrethanat, ne duhet t'i prodhojmë ato. Për prodhimin e komponentëve në bazë të kësaj porosie, ne krijojmë një tjetër "Urdhër për prodhim", për të cilin në porosinë kryesore shtypim një buton tjetër "magjik" "Krijo në bazë" dhe zgjedhim "Porosi për prodhim"

Në një renditje të re, ne shohim një listë të komponentëve në skedën "Produkte" dhe procesi fillon automatikisht

vendoseni në fillimin e procesit kryesor - ndryshoni datën e përfundimit të prodhimit në atë reale dhe shkoni te skeda "Materialet"

Këtu shohim materialin (1) nga i cili do të bëhen përbërësit dhe sasinë e nevojshme për të prodhuar të gjithë porosinë (2).

Por nëse shkojmë te libri i referencës së Nomenklaturës dhe, duke kontrolluar kutinë e kontrollit "Trego bilancet", do të shohim se sasia

Ka vetëm 1.53 m3 lëndë druri, ndaj duhet të rimbushim rezervat.

Për të rimbushur Lëndë drusore, ne përsëri kthehemi te porosia për prodhimin e komponentëve dhe klikojmë në butonin tonë të preferuar "Krijo nga" dhe zgjedhim "Porosit tek furnizuesi". Në rend, zgjidhni furnizuesin (1).

Nomenklatura (2) dhe sasia (3) plotësohen automatikisht, por ato mund të korrigjohen - në këtë rast, ato mund të korrigjohen në një numër çift - 20 m3. Ne mund ta vendosim çmimin automatikisht nëse i kemi plotësuar çmimet në kartën e artikullit ose e vendosim manualisht pasi të telefonojmë Furnizuesin. Këtu, pas thirrjes, do të hedhim 4000,00 për 1 m3.

Ne mund ta dërgojmë këtë porosi te Furnizuesi me e-mail (nëse janë krijuar llogari).

Klikoni në zarfin në krye të formularit të porosisë, do të hapet një formular i letrës dalëse me një skedar porosie të bashkangjitur - klikoni dërgoni dhe prisni që mallrat të mbërrijnë.

Kur lënda e drurit të ketë mbërritur në magazinë, hapni "Urdhri tek furnizuesi" dhe "Krijoni në bazë" "Faturën e marrjes" - ne verifikojmë të dhënat dhe klikojmë "Postoni dhe mbyllni" - lënda e drurit kreditohet në magazinë.

Gjithçka është gati për prodhim, dhe ne fillojmë të prodhojmë - në bazë të "Urdhrit për prodhimin" e komponentëve, ne krijojmë dokumentin "Prodhimi".

Plotësohet automatikisht - por duhet të dini disa nuanca.

Në skedën "Produktet", në rreshtin "Përfituesi", futet automatikisht magazina e divizionit të prodhuesit - nëse dëshironi që fatura të pasqyrohet në magazinën kryesore, zëvendësoni ndarjen me një magazinë. Në këtë rast, ju mund të largoheni nga depoja e ndërmjetme, pasi të gjitha produktet e prodhuara plotësisht do të shkojnë në prodhimin e produkteve të gatshme.

Situata është e ngjashme me materialet - në rreshtin "Fshi nga" është e nevojshme të fshihet depoja ku ndodhen lëndët e para dhe përbërësit.

Ky dokument ka një skedë tjetër - "Mbetje" - është e nevojshme të futni të gjitha mbetjet që duhet të regjistrohen në të.

Ne shtypim butonin "Postoni dhe mbyllni" - si rezultat i këtij veprimi, materiali hiqet nga depoja dhe produktet dhe mbetjet e gatshme kreditohen në magazinë. Ne shikojmë raportin për magazinë (shiko seksionin "Blerjet" lidhjen "Raporte" "Raporto lëvizjen e mallrave"):

Në raport, ne shohim marrjen dhe konsumin e mallrave dhe shohim që kemi komponentë në depon e "Departamentit Kryesor" - në përputhje me rrethanat, ne mund të fillojmë procesin e montimit të Kutisë.

Por së pari, në "Urdhri për prodhim" duhet të vendosni statusin "Përfunduar" dhe të klikoni "Posto dhe mbyll".

Tani hapim "Urdhrin e prodhimit" të Kutisë dhe, mbi bazën e tij, krijojmë një urdhër prodhimi.

Në rreshtin e marrësit, vendosni "Depo kryesore", dhe në skedën "Materiale", përkundrazi, vendosni "Departamentin kryesor". Shtypim "Posto dhe mbyll" dhe arrijmë te Kutitë e magazinës në sasinë 200 copë.

Le të shohim raportin. Raporti tregon sesi kaluan rishpërndarjet e brendshme në magazinën e Departamentit Kryesor dhe 200 Kuti u shtuan në magazinë kryesore.

Shkojmë te "Urdhri për prodhim" Korobov dhe ndryshojmë statusin e porosisë në "Përfunduar" - procesi i prodhimit ka përfunduar.