LECȚIA 16. Directorul conturilor bancare Fiecare întreprindere modernă lucrează atât cu fonduri numerar, cât și fără numerar. Numerarul companiei este depozitat și contabilizat la casierie, iar banii necash sunt păstrați în conturi bancare. Fiecare întreprindere are

LECȚIA 17. Directorul unităților organizatorice și structurale Un alt pas important în pregătirea programului de lucru este construirea structurii organizatorice a întreprinderii. Prin urmare, puteți păstra înregistrări analitice în contextul diviziilor structurale ale companiei dumneavoastră

LECȚIA 18. Directorul de calendare Fiecare întreprindere are propriul program de lucru, pe care toți angajații trebuie să-l respecte. Acest program include zile lucrătoare, weekenduri și sărbători. La majoritatea firmelor mici, programul intern coincide cu cel general acceptat

LECȚIA 20. Directorul contrapărților Directorul contrapărților este destinat introducerii, editarii și stocării informațiilor despre toate contrapărțile întreprinderii (furnizori, cumpărători, bănci, autorități fiscale etc.). Pentru a comuta la modul de operare cu acest ghid, trebuie

LECȚIA 22

LECȚIA 23. Anuarul persoanelor Informațiile despre persoanele care lucrează sau au lucrat vreodată la întreprindere sau au o altă relație cu aceasta (contrapărți, persoane de contact ale partenerilor etc.) sunt stocate într-un director special conceput. ÎN

LECȚIA 26. Directorul activelor imobilizate Așa cum am menționat mai devreme, programul „1C: Managementul firmelor mici 8.2” implementează capacitatea de a contabiliza activele imobilizate, care includ active imobilizate și active necorporale. Pentru introducere, editare și stocare

4.2. Formarea structurii gamei de produse comercializate

Ajustarea costului real al articolului O astfel de operațiune de rutină este necesară pentru organizațiile care utilizează metoda „Medie” pentru a anula activele materiale. În acest caz, în cursul perioadei de raportare, valoarea anulării activelor materiale

Manual ACEASTA SECȚIUNE ESTE REZUMAT AL TEHNICILOR ȘI COMPORTAMENTELOR DE CARE MANAGERII AU NEVOIE PENTRU A CREA CREDIBITATE ÎNALTĂ ȘI A OBȚINE PERFORMANȚA.

Modificări în 1C: UNF 1.6.1. Categorii de nomenclatură. Lista de nomenclaturi.

Continuăm subiectul schimbărilor majore în 1C: UNF 1.6.1 în cartea de referință „Nomenclatură”. În ultimul articol, am luat în considerare principalele funcții din cardul de articole. Puteți citi mai multe despre principalele modificări ale fișei de nomenclatură la link-ul:. Printre alte inovații, a fost adăugată o opțiune foarte utilă. Lista proprietăților articolului, dacă este necesar, este extrasă automat din categoriile Yandex.Market. Mai jos vom lua în considerare caracteristicile categoriilor de nomenclatură din 1C: UNF 1.6.1.

În UNF 1.6, a apărut o diferență importantă, fundamental nouă, față de alte configurații. Este vorba despre categorii de nomenclatură. Puteți picta mult timp cât de util și convenabil este, dar este mai bine să vedeți singur.

Ce vedem? Putem descărca categoriile de care avem nevoie de pe Yandex Market. Nu este nevoie să le creați manual și să reinventați roata. Economisește o cantitate imensă de timp și efort.

Și acum cel mai important lucru, de ce avem nevoie de ele? Și totul este foarte simplu. Să creăm nomenclatura „Computer 1”, să selectăm categoria potrivită și să vedem ce se întâmplă.

Acestea sunt proprietățile pe care le-am descoperit imediat. Ele pot fi editate manual. Puteți adăuga, puteți elimina.

Deci, proprietățile necesare au apărut la alegerea unei categorii. O inovație foarte importantă și utilă care vă permite să reduceți rutina neproductivă în favoarea lucrurilor care aduc profit și plăcere din muncă.

Lista de nomenclaturi.

Să vedem cum a început să arate lista de articole.

Ce este fundamental nou aici?

1. Putem vedea imediat:

• Restul nomenclaturii
• pretul articolului
• Dacă este selectat un depozit, atunci vom vedea prețul și soldul articolului în contextul caracteristicilor.

2. Putem emite rapid documente de vânzare sau cumpărare pentru unul sau mai multe articole.

3. A apărut un coș de cumpărături.

4. Noi selecții.

• Filtrați după tip, categorie sau ierarhie.
• Filtrați după disponibilitate în depozite.
• Filtrați articolele după intervalul de preț.

5. Acum puteți utiliza scanerul de coduri de bare pentru a căuta un articol din lista de articole.

1C: Managementul întreprinderilor mici este folosit cu succes de mii de companii și antreprenori individuali din Rusia și din alte țări. Acest program ajută întreprinderile mici din toate domeniile de activitate să organizeze managementul operațional. Noua versiune a 1C: UNF 1.6.1 și-a găsit deja fanii. Dezvoltatorii nu numai că au lansat o nouă ediție a programului 1C: UNF 1.6.1, dar au prezentat o nouă abordare a simplității și confortului de a lucra cu programul. Angajații companiei Petersburg Business Solutions vă vor ajuta să vă actualizați produsul software, să instalați programele 1C care vă interesează. Transferați toate datele și oferiți instruire și sfaturi. Gama completă de servicii oferite de Petersburg Business Solutions poate fi găsită la link

Dacă aveți întrebări, ne puteți contacta în orice mod convenabil pentru dvs.

Petersburg Business Solutions va fi bucuroasă să vă vadă printre clienții săi!

Este descrisă cea mai recentă versiune a programului „1C: Managementul unei companii mici 8.2”, care combină multifuncționalitatea, ușurința de învățare și avantajele interfeței moderne de programe a companiei „1C”. Această configurație are tot ce aveți nevoie pentru a automatiza contabilitatea operațională și de gestiune într-o afacere mică. În același timp, programul nu este supraîncărcat cu instrumente de contabilitate, ceea ce este foarte important pentru crearea unui echilibru optim între cost și funcționalitate.

Prezentarea materialului din carte este construită folosind un număr mare de exemple, dintre care unele sunt analizate în detaliu. Sperăm că această carte va deveni un ghid de încredere pentru acei utilizatori care abia încep să se familiarizeze cu programul, iar utilizatorii mai experimentați vor găsi, de asemenea, informații importante și utile pentru ei înșiși.

Publicația a fost pregătită cu asistența 1C: Franchising. BUSINESS CLUB, partenerul oficial al 1C.

Carte:

În această secțiune, vom descrie introducerea informațiilor în fereastra elementului de referință al Nomenclaturii. Să vorbim despre cum să introduceți unități de măsură, prețuri și caracteristici folosind comenzile pentru deschiderea directoarelor aflate în Panoul de navigare.

Directorul Nomenclator este conceput pentru a stoca informații despre bunuri, servicii, produse, materiale, tipuri de lucrări, active imobilizate, operațiuni tehnologice, servicii ale contractanților terți.

Pentru a deschide cartea de referință Nomenclatură, deschideți fila Depozit și producție și selectați comanda Tranziție Nomenclatură.

Amintiți-vă cum să deschideți directorul într-o fereastră separată.

Faceți clic dreapta pe comanda de tranziție a nomenclaturii aflată în fila Panoul de navigare. Pe ecran va apărea un meniu contextual.

Selectați comanda Deschidere în fereastră nouă din meniul contextual. Pe ecran se va deschide fereastra de referință Nomenclatură (Fig. 2.10).

Orez. 2.10. Fereastra de căutare Nomenclatura

Directorul Nomenclatură, ca și directorul Counterparties, are o structură ierarhică cu un nivel nelimitat de imbricare.

Stoc - active materiale supuse contabilității;

Service - service;

Munca - munca de productie;

Tipul muncii;

Cost - servicii ale terților;

Operare - operatii efectuate in productie.

Fereastra are două file pentru specificarea proprietăților: Setări de bază și Setări de stocare și achiziție. O excepție este un articol care are tipul Tip de lucru. În acest caz, fila Opțiuni de stocare va lipsi.

Câmpul Grup este selectat din căutarea Nomenclatoare deschisă în modul de selecție a grupului. În câmpul Articol, nomenclatorului i se atribuie un cod digital care va fi utilizat în formele tipărite ale documentelor. Câmpul Cod va fi completat automat când elementul este introdus în director.

Orez. 2.11. Fereastra element de căutare Nomenclatură

Pe fig. 2.11, se deschide fila Parametri principali, al cărei conținut corespunde articolului din stoc de tipul Stoc. Câmpurile care conțin proprietăți obligatorii sunt setate la valorile implicite. Fiecărui articol din stoc i se atribuie o unitate de măsură de bază, care este selectată din Clasificatorul de referință al unităților de măsură, care conține o listă de unități de măsură utilizate de companie: bucăți, kilograme, metri etc. Unitatea de măsură de bază este specificate în câmpul Unitate de măsură.

În partea stângă a ferestrei se află Panoul de navigare, pe care există comenzi de navigare pentru deschiderea directoarelor, registrelor, precum și o listă de fișiere atașate legate de element. Puteți utiliza comenzile din panoul de navigare după ce adăugați elementul în director folosind butonul

Pe bara de instrumente a ferestrei elementului.

Comanda de salt unități de măsură din grupul de comenzi Go situat pe panoul de navigare deschide cartea de referință unități de măsură, care este concepută pentru a stoca informații despre alte unități de măsură necesare pentru acest articol de stoc. Când se creează o nouă unitate de măsură, această carte de referință specifică factorul de conversie pentru această unitate în raport cu unitatea de bază. De exemplu, un pachet poate conține 10 bucăți de unități de bază de articol, iar o cutie poate conține 20 de pachete, adică 200 de unități de bază. În acest caz, factorii de conversie vor fi egali cu 20, respectiv 200.

Elementele de nomenclatură cu proprietăți similare pot fi combinate în grupuri de nomenclatură. Lista grupurilor de articole este stocată în clasificatorul de articole - cartea de referință Grupuri de articole, care poate fi deschisă în fila Depozit și producție din fereastra principală a programului, făcând clic pe comanda de tranziție a grupurilor de articole din grupul de comenzi Privire și situat pe panoul de navigare al filei.

Pentru a specifica grupul de articole din care aparține elementul care se creează, în câmpul Grupuri de articole din fila Parametri principali a ferestrei element (vezi Fig. 2.11) selectați o valoare din directorul cu același nume.

Câmpurile Conturi de inventar și Conturi de cost sunt setate la valori din planul de conturi. Contul de cost va fi taxat cu costul stocurilor atunci când este transferat în producție și costul obținerii serviciilor de la terți.

Recepția articolelor de inventar are loc în loturi, al căror cost în majoritatea cazurilor diferă. Atunci când un produs sau material este consumat dintr-un depozit de depozitare: mutare, vânzare, eliberare în producție sau anulare, costul este estimat. Câmpul Metodă de eliminare specifică metoda care va fi utilizată pentru a determina costul acestui articol. Sunt disponibile două metode: medie și FIFO. Dacă selectați metoda de evaluare În medie, se calculează costul mediu al unui articol din toate loturile disponibile în prezent în depozit. La utilizarea metodei FIFO, costul lotului de ieșire al articolului are costul lotului care a sosit mai devreme decât toate cele aflate în stoc în prezent.

Valoarea câmpului Grup de preț este selectată din căutarea Grupuri de preț, care este un clasificator de articole suplimentar.

Linia de activitate a companiei, în cadrul căreia se efectuează deplasarea articolului, este indicată în câmpul Linie de activitate.

De asemenea, în fila Parametri principali este indicat numărul de zile pentru care firma promite să furnizeze cumpărătorului această nomenclatură (bun sau serviciu). Valoarea câmpului Data scadentă este utilizată ulterior în documentele de comandă. Cota de TVA utilizată implicit pentru acest articol de produs este indicată în câmpul cu același nume.

Pentru claritate, puteți plasa o imagine în fereastra articolului din cartea de referință Nomenclatură. Articolul trebuie să fie de tipul Stoc. Imaginea este plasată în fila Setări generale. Fișierul imagine trebuie mai întâi plasat în directorul Fișiere atașate. Sub imagine este un câmp pentru selectarea unui fișier din directorul Fișiere atașate.

Directorul Fișiere atașate este deschis folosind comanda cu același nume din grupul de comenzi Vezi și din panoul de navigare al ferestrei element. De exemplu, doriți să plasați o imagine a unui produs stocată într-un fișier imagine pe hard diskul computerului.

Faceți clic pe comanda de tranziție Fișiere atașate din panoul de navigare al ferestrei element. Directorul Fișiere atașate se va deschide în partea dreaptă a ferestrei.

Faceți clic pe butonul Creare. Pe ecran va apărea dialogul Creare fișier nou.

Setați butonul radio la Dintr-un fișier de pe disc și faceți clic pe butonul Creare. Se deschide caseta de dialog Selectare fișier.

Selectați un fișier și faceți clic pe butonul Deschidere. Fișierul va fi copiat, se va deschide un card de fișier - un dialog cu numele fișierului selectat (Fig. 2.12).

Orez. 2.12. Dialog pentru editarea proprietăților fișierului atașat

Cu ajutorul cardului de fișiere, proprietățile fișierului sunt editate ca element al directorului: nume, descriere, autor etc.

Pentru a salva valorile proprietăților, faceți clic pe butonul

Butonul Editare deschide imaginea pentru editare. Pentru a putea edita un fișier, aplicația corespunzătoare trebuie să fie instalată pe computer.

Reveniți la editarea articolului de referință Nomenclatură făcând clic pe linia cu numele poziției nomenclaturii din panoul de navigare al elementului de referință.

Luați în considerare fila Opțiuni de stocare și achiziție. În această filă, specificați depozitul de depozitare pentru un articol de articol selectând o valoare din Unitățile structurale organizaționale din directorul companiei, precum și o celulă de depozit în grupul de proprietăți Setări stocare.

Grupul Parametri de producție și achiziție definește metoda de reaprovizionare a stocurilor pentru acest articol. Sunt posibile trei moduri: cumpărare de la un furnizor, producție internă și producție de către un terț din materii prime proprii sau procesare. La fel și perioada în care este posibilă refacerea stocului sau prestarea serviciului. În câmpul Furnizor este specificat furnizorul articolului stoc - un element al directorului Contrapărți.

Dacă contabilizarea pe loturi și caracteristici a fost activată la setarea parametrilor contabili, fila va conține casetele de selectare Caracteristici și Loturi pentru specificarea secțiunilor contabile suplimentare. Pentru a putea menține o astfel de contabilitate pentru un anumit articol din stoc, aceste casete de selectare trebuie să fie setate.

Pentru a stoca lista de caracteristici și părți, sunt destinate directoarele Caracteristici și, respectiv, Partide. Pe bara de navigare a ferestrei element, în grupul de comandă Go to, există comenzi cu același nume pentru deschiderea acestor cărți de referință. Nu uitați să salvați modificările după ce bifați casetele făcând clic pe butonul

Pentru a putea lucra cu aceste directoare.

Tipuri de proprietăți sau detalii suplimentare care pot fi utilizate pentru atribuirea caracteristicilor pot fi specificate în prealabil în planul de tipuri de caracteristici Seturi de caracteristici și informații suplimentare. Puteți defini diferite tipuri de proprietăți pentru diferite tipuri de articole.

Faceți clic pe fila Configurare și administrare și selectați Caracteristici personalizate și seturi de informații în panoul de navigare. Se va deschide lista Seturi de detalii suplimentare și informații configurată de administrator.

Faceți dublu clic pe grupul Proprietăți din cartea de referință „Caracteristicile articolului” și selectați numele grupului de articole pentru care doriți să îi atribuiți un tip de proprietate, de exemplu Bunuri, făcând clic pe linie.

Faceți clic pe butonul

Listă bare de instrumente Seturi de detalii și informații suplimentare. Se va deschide dialogul Bunuri (Set de atribute și informații suplimentare) pentru a crea atribute și informații suplimentare și pentru a adăuga proprietăți la setul pentru acest grup de produse (Fig. 2.13).

Orez. 2.13. Produse de dialog (un set de detalii și informații suplimentare)

Pentru a adăuga elemente de recuzită suplimentare, procedați în felul următor:

Faceți clic pe butonul Alegeți. Se va deschide fereastra Selectați detalii suplimentare.

Pentru a crea un nou atribut de articol suplimentar, faceți clic pe butonul Creare. Pe ecran va apărea dialogul pentru elemente de recuzită/amestecare suplimentare.

Introduceți un nume pentru proprietate, cum ar fi Culoare. Setați comutatorul la Avansat. recuzită.

În câmpul de selecție a tipului de valoare, puteți modifica tipul de valoare al proprietății create făcând clic pe butonul

Și alegerea unui tip din listă. În mod implicit, câmpul este setat la Valori ale proprietăților obiect. Pentru atributul suplimentar Data expirării, de exemplu, tipul de valoare este setat la Data.

Puteți seta anumite valori ale proprietăților. Acest lucru este posibil dacă tipul de valoare este specificat ca valori ale proprietăților obiectului.

Faceți clic pe butonul

Și selectați comanda de tranziție Valori ale proprietăților obiectului din panoul de navigare al casetei de dialog. Se va deschide căutarea valorilor proprietății obiect, concepută pentru a stoca o listă de valori pentru această proprietate.

Puteți crea și ulterior edita un număr nelimitat de valori de proprietate.

Faceți clic pe butonul Creare din bara de instrumente a căutării valorilor proprietății obiect. Se va deschide un dialog pentru a crea o valoare pentru proprietatea Culoare.

Introduceți un nume de culoare, cum ar fi Alb, în ​​câmpul Valoare și faceți clic pe Salvare și închidere. Dialogul se va închide, o linie cu valoarea creată va apărea în director.

Repetați pașii adăugând mai multe valori pentru proprietatea Culoare, cum ar fi Negru, Cyan.

Reveniți la editarea proprietății selectând comanda de tranziție de sus, care este îngroșată și are acum numele proprietății, în acest exemplu, Culoare (Additional Props / Flatten). Directorul de valori ale proprietăților obiect se va închide, iar dialogul de editare a proprietăților va apărea în fereastră.

Faceți clic pe butonul Salvați și închideți. Fereastra de dialog se va închide și un nou atribut Culoare va apărea în fereastra Selectare atribute suplimentare.

Faceți clic pe numele noului atribut și faceți clic pe butonul Add to Set din bara de instrumente a ferestrei.

În partea tabelară a ferestrei Bunuri (Set de detalii și informații suplimentare), va apărea proprietatea Culoare. Puteți adăuga alte detalii suplimentare dintre cele existente sau create. De exemplu, puteți adăuga o altă caracteristică - Producător pentru a indica țara sau compania în care a fost fabricat produsul.

Închideți fereastra de selecție.

Faceți clic pe butonul Salvare și închidere din dialogul Bunuri (Set de detalii și informații suplimentare). Dialogul se va închide. Devine posibilă utilizarea valorilor proprietății Culoare ca caracteristici ale unui articol din grupul de articole Bunuri în scopuri contabile.

Amintiți-vă că pentru a specifica un grup de articole în fereastra element de căutare din fila Parametri principali, există un câmp de selecție Grup de articole. Nu uitați să apăsați butonul

Barele de instrumente ale ferestrei de elemente pentru salvarea modificărilor, dacă valorile oricăror câmpuri au fost modificate, pentru continuarea corectă a lucrărilor de editare a directoarelor articolelor din stoc.

În acest exemplu, puteți adăuga valori ale proprietății Culoare la căutarea Caracteristici, adică caracteristici precum Alb, Albastru și Negru. Pentru a seta caracteristicile selectate ale unui articol articol, specificate în exemplul pentru un produs, trebuie să setați valoarea Items în câmpul Item group pentru elementul din directorul Item.

Faceți clic pe comanda de tranziție Caracteristici din panoul de navigare al ferestrei articolului de referință Nomenclatură aferent grupului de articole Bunuri. Directorul Caracteristici va apărea în fereastră.

Faceți clic pe butonul Creare din bara de instrumente de căutare. Se va deschide un dialog pentru crearea unei noi caracteristici pentru acest articol de stoc (Fig. 2.14).

Orez. 2.14. Dialog Caracteristicile nomenclaturii

În partea de jos a casetei de dialog, în secțiunea tabelului Proprietăți și valori, veți vedea tipul de proprietate Culoare creat pentru grupul de articole Bunuri.

Faceți dublu clic pe rândul Culoare din coloana din dreapta. Pe linie va apărea o casetă de selecție.

Faceți clic pe butonul

Câmpuri de selecție. Fereastra de dialog Selectare valoare se deschide cu o listă de valori generate pentru tipul de proprietate Culoare: Alb, Cyan, Negru.

Faceți clic pe elementul selectat din listă și apăsați butonul Selectați. Dialogul se va închide, iar caracteristica selectată va apărea în câmpul Nume al casetei de dialog caracteristică Nomenclatură.

Faceți clic pe butonul Salvați și închideți. Dialogul se va închide, caracteristica va fi scrisă în director.

Puteți crea caracteristici fără a utiliza valorile proprietăților existente. Pentru a face acest lucru, introduceți pur și simplu numele caracteristicii de la tastatură în dialogul Caracteristici articol și faceți clic pe butonul Salvare și închidere.

Directorul de loturi, a cărui comandă de deschidere se află și în panoul de navigare al elementului director de articole Nomenclatură (vezi Fig. 2.11), este conceput pentru a păstra evidența stocurilor pe loturi pentru un anumit articol din nomenclatură. Pentru a completa catalogul de loturi ale unei poziții de articol, trebuie să bifați caseta de selectare Loturi din fereastra articolelor din Nomenclatura catalogului din fila Parametri de stocare și achiziție.

La crearea unui element din directorul Lot, se determină Starea lotului de inventar: Stocuri proprii, Mărfuri la comision, Materii prime furnizate de client pentru materialele acceptate pentru prelucrare sau Depozitare în consignație. Dacă proprietarul lotului este un furnizor terță parte, puteți specifica proprietarul selectând o valoare din căutarea Contrapărți. În exemplul luat în considerare, în fereastra elementului de referință Batch (Fig. 2.15), în grupul de proprietăți Detalii suplimentare, a fost adăugată proprietatea Data expirării.

Orez. 2.15. Dialog pentru crearea unui element din directorul Joc

Pentru tipurile de articole Stoc și Lucru, puteți descrie compoziția articolului sau ordinea în care este efectuată lucrul. Pentru a stoca astfel de descrieri, care pot fi mai multe pentru o singură nomenclatură, este destinată cartea de referință Specificații. În câmpul Specificații din fila Parametri de stocare și achiziție a unui articol, specificația implicită este selectată. Comanda pentru deschiderea directorului Specificații se află în grupul de comandă Vezi și pe bara de navigare a ferestrei element.

Să luăm în considerare ce alte comenzi de tranziție sunt situate pe bara de navigare a ferestrei articolului.

Una dintre proprietățile importante ale poziției în nomenclatură este prețul. Registrul de prețuri este conceput pentru a stoca istoricul modificărilor de preț. Pentru a adăuga o nouă intrare în registru, utilizați dialogul Preț articol (Fig. 2.16), care este deschis folosind butonul Creare din bara de instrumente a registrului.

Orez. 2.16. Dialog Preț articol

Pentru nomenclatorul tipului Lucrare se completeaza caietul de referinta Norme de timp de lucru in care se pot stabili standarde de timp pentru efectuarea diverselor actiuni de productie.

Registrul de gestionare a stocurilor conține informații despre mărimea cantității minime a articolului la care este necesară plasarea unei comenzi, precum și cantitatea maximă utilizată pentru a controla dimensiunea comenzii.

Puteți defini o listă de poziții de articole care pot înlocui acest articol, dacă este necesar. Acest scop este servit de registrul Analogilor. La crearea unei noi înregistrări în registru, poziția în nomenclatură este indicată prin selectarea din directorul Nomenclator, precum și prioritatea utilizării acestei poziții ca înlocuitor.

Vladimir Iliukov

Caracteristicile suplimentare ale 1C UNF 8.3 sunt strâns legate de tipurile de activități comerciale care au fost discutate în articolul anterior „”. Desigur, ele nu există de la sine: extind funcționalitatea acestui program.

OS și NMA în 1C UNF

Conceptele de active fixe și imobilizări necorporale familiare unui contabil sunt descrise în cartea de referință „Proprietate”. Pentru a actualiza contabilitatea proprietății, este necesar să setați indicatorul „Proprietate” în setările programului. În secțiunea de contabilitate „Companie”, subsecțiunea „Proprietate” va fi afișată cu două link-uri: „Documente de proprietate” și „Proprietate”. Sunt furnizate următoarele tipuri de documente de proprietate.

• Document „Acceptare”. Conceput pentru a înregistra faptul punerii în funcțiune. Există două date de începere a amortizarii care trebuie alese: din 1 zi a lunii următoare celei înregistrării sau din luna înregistrării.
• Document „Amortizarea proprietății”. Folosit pentru calcularea amortizarii lunare. Există două metode de amortizare din care puteți alege: „liniară” și „proporțională cu volumul producției”. De regulă, acest document este creat automat în timpul închiderii lunii.
• Document „Dezvoltarea proprietății”. Este utilizat pentru a calcula amortizarea dacă este selectată metoda de amortizare „Proporțională cu volumul producției”.
• Document „Schimbați setările”. Este folosit pentru modificarea parametrilor utilizați la calcularea amortizarii mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale.
• Document „Vânzarea proprietății”. Este utilizat pentru înregistrarea vânzărilor de active fixe și necorporale.
• Document „Retragerea proprietății”. Este utilizat pentru înregistrarea cedării bunurilor din cauza deprecierii morale și/sau fizice, precum și în timpul lichidării în caz de urgență.

Înainte de înregistrarea obiectelor OS, acestea sunt descrise în cartea de referință „Nomenclatură”. Ca și în contabilitatea reglementată, înregistrarea înseamnă că s-a format costul inițial al unui activ imobilizat.

Contabilitatea personalului si salarizarea in 1C UNF 8.3

Contabilitatea personalului în 1C UNF 8.3 este susținută de disponibilitatea directoarelor și documentelor necesare pentru admiterea, concedierea și deplasarea angajaților. Asigură crearea programelor de lucru. Acestea pot fi programe săptămânale (de exemplu, cinci zile) și programe ciclice (de exemplu, programe de lucru în schimburi). Suporta programarea.

Contabilitatea lunară a timpului de lucru se realizează prin documentul „Fișa de pontaj”. Există două forme de remunerare: timp și forme de lucru la bucată. Tipurile corespunzătoare de angajamente sunt descrise în cartea de referință „Tipuri de angajamente și deduceri”. Utilizatorului i se oferă posibilitatea de a crea independent angajamente și deduceri adecvate.

În 1C UNF 8.3 pentru întreprinzătorii individuali care plătesc remunerație angajaților lor, documentul „Statele de plată” nu se referă doar la salarizare. De asemenea, calculează impozitul pe venitul personal și primele de asigurare. Ca urmare, un antreprenor poate, direct în programul 1C Management al companiei noastre, să genereze rapoarte de salarizare reglementate și să le trimită autorităților de reglementare.

De asemenea, organizațiile pot calcula și plăti salariile în UNF. Cu toate acestea, impozitul pe venitul personal și primele de asigurare nu sunt calculate. În astfel de cazuri, calculul salariilor reglementate, impozitului pe venit și primelor de asigurare trebuie efectuat în 1C Contabilitate 8 sau 1C Salarizare și HR 8. Apoi, dacă este important să se țină cont de aceste costuri în costul de producție, acestea ar trebui se reflectă în 1C UNF.

Director „Nomenclatură” și contabilitatea stocurilor în 1C UNF 8.3

În 1C UNF 8.3, cartea de referință „Nomenclatură” este folosită pentru a descrie următoarele tipuri de nomenclatură.

• Stocuri. Stocuri de materiale supuse contabilității de depozit.
• Servicii. Înregistrarea serviciilor către persoane fizice (populație) în conformitate cu OKUN, precum și furnizarea de servicii către persoane juridice. Conceptul de serviciu în scop fiscal este stabilit de paragraful 5 al art. 38 din Codul fiscal al Federației Ruse.
• Lucrări. Lucrari contractuale de natura productie. Conceptul de muncă în scop fiscal este stabilit de alin.4 al art. 38 din Codul fiscal al Federației Ruse.
• Tipuri de locuri de muncă. Acest tip este utilizat în documentele de atribuire a locurilor de muncă. În cadrul aceluiași tip de muncă, angajații pot efectua lucrări diferite legate de diferite comenzi de muncă.
• Operațiuni. Operațiunile sunt înțelese ca acțiuni tehnologice care se desfășoară în procesul de executare a muncii, prestare de servicii și în producția de produse.

Conceptul de rezerve utilizat în 1C UNF 8.3 este cel mai apropiat de definiția stabilită în paragraful 2 din PBU 5/01. Stocurile sunt materii prime și provizii

• utilizate la fabricarea produselor finite;
• utilizate în executarea muncii, prestarea de servicii;
• destinate vânzării (bunuri și produse finite);
• utilizate în scopuri administrative.

Analiza contabilă a stocurilor este efectuată pentru depozite, puncte de vânzare cu amănuntul și lucrări în curs. Pentru a estima costul stocurilor anulate, se folosește metoda FIFO sau „medie”. Nomenclatura se ține cont de caracteristici și de numere de serie. Pentru același articol din stoc, este permisă atribuirea mai multor unități de măsură: bucată, pachet, cutie etc.

Este posibil să se separe contabilitatea stocurilor în contabilitate de depozit și financiară. Pentru a face acest lucru, în setări este suficient să setați steagul „Comandă depozite”. Ca urmare, este implementată așa-numita schemă de contabilitate a inventarului comenzilor. Se aplică în următoarele situații.

• Chitanța de inventar mai întâi, documentul de decontare mai târziu. Se întâmplă ca furnizorul să primească mai întâi stocuri, iar după un timp, documente de decontare. În acest caz, depozitarul întocmește mai întâi documentul Ordin de primire. Când se primesc documentele de decontare, apoi, pe baza ordinului de primire, managerul (contabilul) creează documentul „Factură de intrare”.
• Mai întâi documentul de decontare, apoi eliberarea stocului din depozit. Se întâmplă și când biroul de vânzări și depozitul sunt situate departe unul de celălalt. Cu această opțiune, primul lucru pe care îl face biroul este să emită un document de decontare (financiar) „Factură”. Cu el, clientul merge la depozit. Aici, depozitarul emite marfa către client și în același timp, pe baza facturii, întocmește documentul „Comandă de ieșire”.

În depozitele în care se plănuiește utilizarea schemei de contabilitate a inventarului comenzilor, este necesar să se stabilească indicatorul „Comandă”.

În 1C Accounting, un depozit este un concept punctual, nestructurat. Dimpotrivă, 1C UNF 8.3 poate structura depozite, le poate transforma în depozite de adrese. Pentru a face acest lucru, trebuie să setați steagul „Depozite celulare” în setări. După aceea, în depozit, puteți descrie locurile de depozitare a stocurilor sub formă de rafturi, vitrine, rafturi, celule etc.

Pentru companiile comerciale mari, este recomandabil să utilizați programul B 1C Trade Management ediția 11.3. Utilizează stocarea adreselor pe mai multe niveluri.

Liste de prețuri și prețuri în 1C unf 8.3

1C UNF 8.3 prevede formarea unui număr arbitrar de liste de prețuri: pentru cumpărători, pentru furnizori. Ele sunt formate după diferite categorii de nomenclatură. Aspectul lor este personalizabil. În acestea, puteți specifica sigla și antetul corporativ al organizației, perioada de valabilitate a listei de prețuri, o fotografie a produsului, semnul „Nou” și multe altele. Este permisă specificarea mai multor tipuri de prețuri într-o singură listă de prețuri.

Directorul „Tipuri de preț” vă permite să stocați un număr arbitrar de tipuri de preț. Pentru fiecare tip de preț este setată una dintre metodele de calcul al prețului.

• Vedere statică a prețului. Valoarea prețului este specificată de utilizator manual sau folosind procesarea „Formarea prețurilor”.
• Vizualizare dinamică a prețului (procent). Prețul este calculat ca procent din prețul de bază.
• Vizualizare dinamică a prețului (formulă). Pretul se calculeaza in functie de mai multi parametri si conditii in raport cu pretul de baza.

Prețurile dinamice nu sunt stocate în sistem. Acestea sunt calculate automat în documentele de expediere.

Introducerea soldurilor inițiale în 1C UNF 8.3

Compania nu începe întotdeauna contabilitatea de la zero. Pentru astfel de cazuri, 1C UNF 8.3 oferă mai multe modalități de introducere a datelor inițiale.

• Asistent „Introducere solduri inițiale”.
• Descărcați datele de pe site.

Asistentul „Introducerea soldurilor de deschidere” vă permite să introduceți solduri pentru următoarele secțiuni.

• Bani. În mod implicit, soldurile de numerar sunt propuse pentru a fi introduse în casa de marcat principală. Dacă este necesar, puteți crea case de casă suplimentare și puteți indica soldurile disponibile în acestea. Aici se mai propune conectarea băncii și adăugarea unei persoane responsabile.
• Bunuri. Dacă setările corespunzătoare sunt activate, atunci introducerea soldurilor de mărfuri este distribuită în patru file: „Propriu”, „Acceptat pentru comision”, „Transferat pentru comision” și mărfurile contabilizate „În contextul declarației vamale”.
• Calcule. Stările de decontare sunt împărțite în cinci file: Furnizori, Cumpărători, Personal, Taxe și Achiziții.
• Alte. Există trei file în această secțiune: „Proprietate”, „Costuri directe” și „Alte secțiuni”. În fila „Alte secțiuni”, introducem soldurile pentru care nu a avut loc în secțiunile anterioare.

Astăzi, 1C UT 10.3 este un program de contabilitate operațional învechit. Dacă o organizație, în loc să treacă de la această versiune la versiunea modernă a 1C UT 11.3, dorește să treacă la 1C Management al companiei noastre, atunci datele acumulate pot fi transferate către aceasta. Pentru aceasta, se utilizează procesarea externă standard „Descărcarea datelor din 1C UT 10.3”.

O sursă externă este un fișier în format xlsx, mxl sau csv. Se presupune că acest fișier a fost pregătit manual în prealabil sau încărcat dintr-un alt program. De exemplu, din 1C Accounting, puteți descărca gama și prețurile. Încărcarea dintr-o sursă externă se realizează folosind metoda de potrivire a datelor.

• Contrapartide. La descărcare, directorul „Contrapărți” este completat.
• Nomenclatură. Dacă nomenclatura este împărțită în grupuri în fișierul sursă, atunci aceleași grupuri ar trebui create în cartea de referință „Nomenclatură”. În caz contrar, nomenclatorul va fi încărcat într-o singură listă.
• Preturi. La descărcare, directorul „Liste de prețuri” este completat.

• Asistent „Introducerea soldurilor inițiale”. Dintr-o sursă externă vă permite să descărcați bunuri și proprietăți.
• Directorul „Specificații”.

Descărcați datele de pe site

Această opțiune este potrivită acelor antreprenori și organizații care au deja un magazin online construit pe platforma 1C-UMI sau 1C-Bitrix.

La descărcarea unui catalog de mărfuri și prețuri de pe site, schimbul cu site-ul va fi configurat în același timp.

Introducerea automată a stocurilor în 1C UNF 8.3

Din când în când, utilizatorii 1C UNF 8.3 comandă noi stocuri de la furnizori. Desigur, înainte de a specifica un stoc nou în partea tabulară a registratorului „Comandă către furnizor” și/sau „Factură primită”, acesta trebuie mai întâi descris în directorul „Nomenclatură”.

Cu un număr mare de stocuri în factură, procedura de descriere a acestora devine destul de consumatoare de timp. Crește și probabilitatea de a introduce erori. Puteți accelera acest proces și puteți introduce datele cu precizie dacă furnizorul folosește și programul 1C Enterprise.

Dacă acest lucru este adevărat, atunci solicităm furnizorului să trimită fișierele formularelor lor tipărite, de exemplu, în format mxl, la pregătirea documentelor „Factură” și/sau „Factură către cumpărător” pentru organizația noastră.

După ce am primit aceste fișiere și documente primare, deschidem, de exemplu, documentul „Comandă către furnizor”. În fila „Bunuri și servicii”, faceți clic pe butonul „Descărcați inventarul dintr-o sursă externă”. Se va deschide un formular cu două link-uri.

• Mod auto. Selectați fișierul extern. Acest mod a fost discutat mai sus. Încărcarea datelor se face prin compararea acestora.
• Mod manual. Auto-umplere. Datele din fișierul formularului de imprimare trimis sunt copiate și lipite în fișier pentru descărcare.

Analiza vânzărilor în 1C UNF 8.3

În 1C Accounting 8, puteți analiza vânzările numai în funcție de rapoartele contabile. Ele nu sunt întotdeauna clare și convingătoare pentru directori și manageri. În 1C UNF 8.3 există numeroase rapoarte de management care vă permit să analizați vânzările în ceea ce privește clienții, comenzile, bunurile și serviciile.

Rapoarte reglementate în 1C UNF 8.3

Antreprenorii persoane fizice care utilizează sistemul simplificat de impozitare și/sau UTII nu au nevoie de un program de contabilitate. Declarația privind sistemul simplificat de impozitare și Declarația privind UTII și se formează direct în 1C UNF. Pentru a le trimite autorităților de reglementare este asigurată conexiunea serviciului 1C Reporting.

Dacă contribuabilul folosește DOS, atunci va trebui să efectuați un schimb cu programul de contabilitate. După aceea, în acesta sunt generate rapoarte reglementate.

Concluzie

Desigur, este foarte dificil să acoperiți toate posibilitățile programului într-un articol scurt. În cea mai mare parte, acest lucru nu este necesar. Veți învăța restul posibilităților în procesul de lucru cu programul.

Aici observăm că dezvoltatorii 1C UNF 8 se străduiesc să introducă în program tot ceea ce este într-adevăr la mare căutare. În același timp, încearcă să contacteze direct utilizatorii acestui program. Acest lucru este ușor de verificat. În orice secțiune de contabilitate, în subsecțiunea „Setări”, faceți clic pe linkul „Mai multe funcții” și mergeți în jos în formularul care se deschide, figura.

Observați lista „Vrei aceste funcții într-o versiune viitoare”. Acest lucru nu este încă în program. Cu toate acestea, prezența acestei liste înseamnă că în ideile lor, dezvoltatorii plănuiesc să implementeze aceste caracteristici. Între timp, acumulează statistici. De îndată ce sunt convinși că această sau alta funcție este într-adevăr solicitată de mulți utilizatori, o implementează. Prin urmare, dacă aveți nevoie de oricare dintre aceste caracteristici, asigurați-vă că le verificați și spuneți dezvoltatorului despre aceasta.

De asemenea, dezvoltatorii înțeleg că nu pot cunoaște nevoile care apar în contabilitatea reală într-o anumită industrie. Prin urmare, dacă vedeți că o anumită funcție lipsește în 1C UNF, scrieți despre ea în câmpul „Nu ați găsit oportunitatea potrivită? Oferă-l pe al tău” și trimite-l la 1C. Cererea dumneavoastră va fi luată în considerare. Ei bine, dacă aveți nevoie de ceva foarte urgent, atunci contactați-ne.

Foarte des, producția implică fabricarea de produse standard sau a anumitor din seriile sale constitutive. Fabricarea unui produs necesită adesea nu doar asamblare, ci mai multe niveluri de redistribuire. Contabilitatea produselor standard de serie va fi luată în considerare în acest articol.

De exemplu, să luăm o cutie de lemn bazată pe un palet, pentru producerea lui avem nevoie de paletul în sine și scândurile pentru cutie. Producem un palet din 3 componente - Bakuki - 9 buc, Cross board 6 buc și Floor board 6 buc, care la rândul lor sunt fabricate din cherestea.

Începem munca la contabilitate prin completarea fișelor de nomenclatură.

Introducem mai întâi cheresteaua - indică numele (1), unitățile de măsură (2) și grupa (3), în aceasta

cazul „Materie prime și materiale”. De asemenea, completăm „Metoda de reaprovizionare” (4) și „Furnizor” (5)

Faceți clic pe „Salvați și închideți”

Acum creăm carduri de componente - Bakulka și plăci

Principiul de umplere este același, cu excepția grupului „Componente și Metodă de Realimentare” - „Producție”, și adăugăm și Specificația conform căreia le vom produce.

Specificația arată astfel:

Numele specificației (1) - scriem un astfel de nume, astfel încât să poată fi distins cu ușurință de opțiunile alternative - bakulka poate fi făcută și din plăci și alte materiale, putem crea mai multe specificații - "Bakulka a plăcii" , etc.

(2) Tip de linie pune material

(3) În „Nume” selectați „Cheresteaua” creată anterior.

(4) și (6) În cantitate, stabilim proporția - cantitatea de material cheltuită pentru cantitatea de producție. În cazul nostru, 1m3 la 500 de baloane, puteți seta proporția de 0,002 m3 pe 1 balon - prima opțiune este de preferat - nu sunt necesare calcule suplimentare cu o probabilitate mare de a greși - programul va calcula mai bine.

(5) Cota de cost va determina ce parte din cost este transferată la costul acestui produs - există opțiuni în care o parte din cost este inclusă în cost - de exemplu, un produs are nevoie de o placă de 2 metri, dar poti cumpara doar 3 metri - seteaza un coeficient de 0,67 - placi de taiere putem sa o dam unei alte productii sau sa o vindem ca lemn de foc.

În fila Operațiuni, completați:

(1) în coloana Operațiuni - creați un nomenclator cu tipul „Operațiune” și denumiți-l Baculia Sawing

În acest card, trebuie să creăm un preț pentru această operațiune - prețul poate lua în considerare costul mașinilor și al personalului. Dacă păstrăm înregistrări conform Normei de timp - atunci în linia „Unitate. rev.» setăm „oră”, iar dacă la un cost fix, atunci setăm „buc”, iar deja în caiet de sarcini stabilim câte bakule vor fi distribuite costul.

În caietul de sarcini, am stabilit - prețul de 100 de ruble cade pe 500 de coșuri

De asemenea, creăm cărți, specificații și operațiuni pentru „Placa transversală” și „Placa punte”.

După crearea cardurilor de componente, creați cardul „Palet din lemn” și indicați componentele cu „Tipul de linie” în specificațiile sale (1) „Asamblare” indicați numărul lor (2) ca parte a finisajului

produse și indicați specificația curentă (3)

În cardul „Operațiuni” creăm operațiunea „Asamblarea paletului” și, întrucât plătim muncitorii pentru numărul de paleți asamblați, indicăm „Rata de timp” (1) = 1 și „Cantitatea de produse” (2) = 1

Putem produce acest palet conform acestei specificații ca produs de sine stătător sau îl putem specifica în alte produse ca un ansamblu care va fi asamblat ca parte a procesului general de producție.

Acum asamblam cutia pe baza acestui palet, iar ca pereți folosim „scânduri de podea” și „transversale” câte 2 buc.

Rezultă următoarea specificație:

În care „Palet Wooden” este listat ca „Asamblare” și plăcile sunt listate ca „Asamblare”.

Principala diferență dintre „Nod” și „Asamblare” este producția, asamblarea trebuie făcută, iar nodul este prezent în depozit sub formă de componente.

Deci, să ne uităm la modul în care funcționează procesul de producție în UNF.

Începem cu faptul că producția a primit o comandă pentru 200 de cutii - pentru început, creăm o „Comandă de producție” pentru 200 de cutii.

Mergem la secțiunea „Producție” din blocul „Producție”, deschidem linkul „Comenzi pentru producție”

Faceți clic pe butonul „Creați”.

Completați următoarele câmpuri:

(1) și (2) - data începerii procesului de producție și data finalizării acestuia.

(3) selectăm nomenclatura pentru producție, (4) - cantitatea și specificația (5) conform cărora va fi produs acest produs.

În fila „Materiale”, apăsăm butonul „magic” „Umpleți conform specificațiilor” și ce vedem?

Și vedem cum programul a descompus caseta în componente - dacă vă uitați la specificațiile casetei de mai sus, atunci am pus paletul „Knot” și plăcile „Ansambluri” în el - aici programul a descompus „Knot” în componente, plierea scândurilor pe scânduri și a scândurilor pe palet . De exemplu: O placă de pardoseală pentru 200 de cutii are nevoie de 2*200 pentru pereți și 6*200 pentru Palet, în total 1600 de bucăți, după cum arată programul.

Dar nu avem aceste componente în stoc - în consecință, trebuie să le producem. Pentru producția de componente pe baza acestei comenzi, creăm o altă „Comandă pentru producție”, pentru care în comanda principală apăsăm un alt buton „magic” „Creează pe baza” și selectăm „Comandă pentru producție”

Într-o nouă comandă, vedem o listă de componente în fila „Produse” și procesul începe automat

setați la începutul procesului principal - schimbați data de finalizare a producției la cea reală și accesați fila „Materiale”

Aici vedem materialul (1) din care vor fi realizate componentele si cantitatea necesara producerii intregii comenzi (2).

Dar dacă mergem la cartea de referință a Nomenclatorului și, bifând caseta de selectare „Afișare solduri”, vom vedea că cantitatea

Cherestea are doar 1,53 m3, așa că trebuie să realizăm stocurile.

Pentru a reaproviziona cherestea, ne întoarcem din nou la comanda pentru producția de componente și facem clic pe butonul nostru preferat „Creează din” și selectăm „Comandă la furnizor”. În comandă, selectați furnizorul (1).

Nomenclatorul (2) și cantitatea (3) se completează automat, dar pot fi corectate - în acest caz, pot fi corectate la un număr par - 20 mc. Putem seta automat prețul dacă am completat prețurile în cardul articolului sau îl setăm manual după apelarea Furnizorului. Aici, după apel, vom da jos 4.000,00 pe 1 m3.

Putem trimite această comandă Furnizorului prin e-mail (dacă sunt create conturi).

Faceți clic pe plicul din partea de sus a formularului de comandă, se va deschide un formular de scrisoare de ieșire cu un fișier de comandă atașat - faceți clic pe Trimite și așteptați să sosească mărfurile.

Când cheresteaua a ajuns la depozit, deschidem „Comandă către furnizor” și „Creează pe bază” „Primire factură” - verificăm datele și facem clic pe „Postează și închidem” - cheresteaua este creditată în depozit.

Totul este gata pentru producție și începem să producem - pe baza „Comenzii de producție” de componente, creăm documentul „Producție”.

Este completat automat - dar trebuie să cunoașteți câteva nuanțe.

În fila „Produse”, în linia „Destinatar”, se introduce automat depozitul diviziei producătorului - dacă doriți ca bonul să se reflecte în depozitul principal, înlocuiți divizia cu un depozit. În acest caz, puteți părăsi depozitul intermediar, deoarece toate produsele fabricate în totalitate vor merge la producția de produse finite.

Situația este similară cu materialele - în linia „Scrieți din” este necesar să puneți jos depozitul în care se află materiile prime și componentele.

Acest document are o altă filă - „Deșeuri” - este necesar să introduceți toate deșeurile care trebuie înregistrate în el.

Apăsăm butonul „Postează și închide” - în urma acestei acțiuni, materialul este scos din depozit, iar produsele finite și deșeurile sunt creditate în depozit. Ne uităm la raportul privind depozitul (a se vedea secțiunea „Achiziții” link „Rapoarte” „Raportați mișcarea mărfurilor”):

În raport vedem recepția și consumul de mărfuri și vedem că avem componente în depozitul „Compartimentul Principal” – în consecință, putem începe procesul de asamblare a Cutiei.

Dar mai întâi, în „Comandă pentru producție” trebuie să puneți starea „Terminat” și să faceți clic pe „Postați și închideți”.

Acum deschidem „Comanda de producție” a cutiei și, pe baza acesteia, creăm o comandă de producție.

În linia destinatarului, setați „Depozitul principal”, iar în fila „Materiale”, dimpotrivă, setați „Departamentul principal”. Apăsăm „Postează și închidem” și ajungem la depozit Cutii în valoare de 200 buc.

Să vedem raportul. Raportul arată cum au trecut redistribuțiile interne prin depozitul Departamentului Principal, iar 200 de cutii au fost adăugate în depozitul principal.

Mergem la „Comandă pentru producție” Korobov și schimbăm starea comenzii la „Finalizat” - procesul de producție este finalizat.